老師，您好，貨款互抵協(xié)議，我司A,供應商B,A應付B 供應商12000元，A公司銷售貨物給B，應收B貨款5000，這個分錄怎樣做？

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2025-06-26 18:37

你好你可以借原材料等12000，貸主營業(yè)務收入5000，應付賬款B 7000

煥然追問

2025-06-26 18:39

發(fā)票和付貨款都是分開入賬，發(fā)票的不用管，只管貨款

宋生老師解答

2025-06-26 18:40

你好，你可以借原材料12000，貸應付賬款12000
然后借應收賬款5000，貸主營業(yè)務收入5000
然后借應付賬款5000，貸應收賬款5000.

煥然追問

2025-06-26 19:08

不太明白呢，只記往來賬的話，怎樣做，借：應付賬款，多少貸應收賬款多少

宋生老師解答

2025-06-26 19:32

你好，你看，你這個應收只有5000.那么只能抵減5000.剩下的要另外付

精選問題

你好老師倉庫采購的貨架記什么費用嗎問

你好，這個金額有多少。答
新版報稅系統(tǒng)不一樣了，和課程對不起來，發(fā)一份新版問

課程這塊，請咨詢下官網(wǎng)在線客服，能得到更有效信息。答
老師：一般納稅人，開具銷售飼料（養(yǎng)豬用的），是開9%稅率問

是，一般納稅人，開具銷售飼料（養(yǎng)豬用的），是開9%稅率答
賬面有超過三年的應收賬款，基本公司已確認收不回問

可以按壞賬準備處理，匯算時調(diào)增答
你好，我們之前用的是加盟公司的相關收款碼，現(xiàn)在公問

同學你好 1.?重要性：收款記錄是收入真實性佐證（稅務核查、財務對賬、糾紛證據(jù)），但前臺日報表+賬務記錄若完整可替代。 2.?替代方案：用日報表與賬務核對生成匹配表，附銀行流水標注資金流向，協(xié)商加盟公司調(diào)取后臺數(shù)據(jù)。 3.?注銷前操作：截圖交易匯總和注銷提示，留存證據(jù)。答

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