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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-06-13 12:01

你好,能詳細一點嗎,就是AB都是你們的供應商嗎,都是需要付款給AB的?

小花 追問

2020-06-13 12:10

是的。都需要付款。但A的款從B里面扣下來后,由我們公司再轉款給A.

冉老師 解答

2020-06-13 12:19

那就是應該付款給B的10萬,扣下來5萬,給A嗎?

小花 追問

2020-06-13 12:56

是的,分錄不會寫

冉老師 解答

2020-06-13 13:06

那扣款的5萬,B還要嗎,后期還支付給b嗎,不同情況,賬務處理是不一樣的

小花 追問

2020-06-13 13:37

不用還給B,有協議

冉老師 解答

2020-06-13 13:39

那賬務處理
借:應付賬款A  5
貸:銀行存款5

借:應付賬款B  10
貸:銀行存款5
營業外收入5

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