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老師，我現在做年度匯算清繳，當時第四季度的季報與匯算清繳的年報的報表不一致，現在我不更改第四季度的季報表。我直接現在在修改后的年報報表做企業匯算清繳，可以嗎？今年用的是2024年最新版的年報，不知道有影響嗎。新報表還沒報過
qin
于2025-04-24 17:37 發布 ??58次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2025-04-24 17:37
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精選問題
老師， 固定資產購入時未取得正式發票，所得稅匯算時 問
你計提了折舊，本年計提金額正常填報，稅收金額填0 答
老師：匯算清繳調增的費用，進項稅要轉出嗎？ 問
具體是什么費用納稅調增了？要分析 答
老師您好，個人獨資企業，認繳5000元，沒有實際繳納，現 問
您好，轉讓價格，低于你的實收資本，這個就不需要繳納稅款 答
一般納稅人：4月28日原材料已收貨，暫估入賬，借：原材料 問
您好，不可取，第1個分錄是正數，第3個分錄 借：原材料 100 進項稅 9 貸：銀行 109 答
當月進口料件因為料件有問題，要做退，賬上如何處理 問
你好，你當時拿到發票的時候如何做的分錄 做相反的就好了。 答
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qin 追問
2025-04-24 17:41
樸老師 解答
2025-04-24 17:49