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家權老師

職稱： 稅務師

2025-04-23 10:20

借：應交稅費-增值稅-進項56.6
貸：利潤分配-未分配利潤56.6
修改24年的財務報表，然后在匯算

陳小敏 追問

2025-04-23 10:28

在電子稅務局修改24年12月財務報表嗎？企業所得稅申報表需要修改嗎？

家權老師 解答

2025-04-23 10:32

需要修改第4季度的報表和季度申報

陳小敏 追問

2025-04-23 11:28

如季度申報需要交企業所得稅，現在修改了的話那是需要先補稅？

家權老師 解答

2025-04-23 11:30

那個沒法子的，該補稅就得補哈

陳小敏 追問

2025-04-23 11:35

如果這筆費用是在2024年匯算清繳后發現的，又是怎樣處理？

家權老師 解答

2025-04-23 11:37

那個只有問稅局12366了，看怎么處理好他們在負責具體征收

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相關問題討論
關聯勞務表中的勞務收入金額是不含稅金額
2017-05-19 17:34:45
你好，2019年計提的工資只要是在匯算清繳前實際發放的就可以填寫在里面。
2020-05-12 15:28:06
你好，一般都是按照合同金額，如果沒有就按照含稅金額
2020-06-05 17:13:03
你好，捐贈支出在匯算清繳的時候是賬面發生金額（這個沒有含稅或者不含稅的說法，需要看具體情況確定的）
2020-05-29 08:53:34
你好，是含稅的
2017-04-24 09:46:26
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