sunny'曹瑞娟 追問

2025-04-22 15:34

剩下的不到500塊錢就抵消1000元平賬了   我們需要  用借：資產減值損失   貸:其他應收款 500多嗎

郭老師 解答

2025-04-22 15:38

要做壞賬的話，
借信用減值損失貸壞賬準備
借壞賬準備貸其他應收款。

sunny'曹瑞娟 追問

2025-04-22 15:42

那做支出好  還是資產減值損失    我們這個也不屬于壞帳吧     可以直接做：資產減值損失  500  貸：其他應收款 500多 嗎    后期會結轉到本年利潤了

郭老師 解答

2025-04-22 15:45

壞賬的話，你做得不對，不是資產減值損失是信用損失需要通過壞賬準備

sunny'曹瑞娟 追問

2025-04-22 15:49

我們做賬系統(tǒng)里面沒有信用損失這個科目   那怎么平賬呢    是做營業(yè)外嗎還說信用損失     我們提前應該先把分公司剩余的錢轉到總部是吧

郭老師 解答

2025-04-22 15:52

你好，你是企業(yè)會計準則做賬的嗎？

郭老師 解答

2025-04-22 15:52

小企業(yè)會計準則用營業(yè)外支出，企業(yè)會計準則用信用減值損失。

sunny'曹瑞娟 追問

2025-04-22 15:54

總部用的是企業(yè)會計準則  那是不要用信用減值損失   直接沖減其他應收款就行了

郭老師 解答

2025-04-22 16:00

這是什么準則？你用的是企業(yè)會計準則的話，你找一下你軟件售后，這個應該有這個信用減值損失科目。有信用減值損失，還有資產減值損失。
資產減值損失是針對固定資產、無形資產這些的。

sunny'曹瑞娟 追問

2025-04-22 16:05

用的是用友單機版T3  我看過沒有這個科目

郭老師 解答

2025-04-22 16:06

那你就用資產減值損失

sunny'曹瑞娟 追問

2025-04-22 16:09

中間就不用過度壞賬準備了吧    我們這個實際就500多的損失

郭老師 解答

2025-04-22 16:12

需要過渡呀，借資產減值損失，貸壞賬準備，
借壞賬準備，貸應收賬款，
其他的不影響，因為你沒有這個科目，你要有的話，你就去找你售后軟件售后去問一下是什么情況，怎么回事什么原因。因為我們是會計，我們也是軟件的使用者，給你解決不了這個問題，所以你還想體現這個壞賬，那你就先做到這個科目里面以后查到了原因，讓他再改過來。
該怎么做還是怎么做，你不能因為你沒有這個科目，然后你就不通過壞賬準備了。

sunny'曹瑞娟 追問

2025-04-22 16:16

好的   過渡一下壞賬準備    這個就不需要要調增條件這些了吧    這些科目做到賬目里面是不是就可以了

郭老師 解答

2025-04-22 16:20

你留存好了他注銷的證明，提供注銷的證明不需要調整。