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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-04-22 15:33

對的,是的,剩下的做營業外收支。

sunny'曹瑞娟 追問

2025-04-22 15:34

剩下的不到500塊錢就抵消1000元平賬了   我們需要  用借:資產減值損失   貸:其他應收款 500多嗎

郭老師 解答

2025-04-22 15:38

要做壞賬的話,
借信用減值損失貸壞賬準備
借壞賬準備貸其他應收款。

sunny'曹瑞娟 追問

2025-04-22 15:42

那做支出好  還是資產減值損失    我們這個也不屬于壞帳吧     可以直接做:資產減值損失  500  貸:其他應收款 500多 嗎    后期會結轉到本年利潤了

郭老師 解答

2025-04-22 15:45

壞賬的話,你做得不對,不是資產減值損失是信用損失需要通過壞賬準備

sunny'曹瑞娟 追問

2025-04-22 15:49

我們做賬系統里面沒有信用損失這個科目   那怎么平賬呢    是做營業外嗎還說信用損失     我們提前應該先把分公司剩余的錢轉到總部是吧

郭老師 解答

2025-04-22 15:52

你好,你是企業會計準則做賬的嗎?

郭老師 解答

2025-04-22 15:52

小企業會計準則用營業外支出,企業會計準則用信用減值損失。

sunny'曹瑞娟 追問

2025-04-22 15:54

總部用的是企業會計準則  那是不要用信用減值損失   直接沖減其他應收款就行了

郭老師 解答

2025-04-22 16:00

這是什么準則?你用的是企業會計準則的話,你找一下你軟件售后,這個應該有這個信用減值損失科目。有信用減值損失,還有資產減值損失。
資產減值損失是針對固定資產、無形資產這些的。

sunny'曹瑞娟 追問

2025-04-22 16:05

用的是用友單機版T3  我看過沒有這個科目

郭老師 解答

2025-04-22 16:06

那你就用資產減值損失

sunny'曹瑞娟 追問

2025-04-22 16:09

中間就不用過度壞賬準備了吧    我們這個實際就500多的損失

郭老師 解答

2025-04-22 16:12

需要過渡呀,借資產減值損失,貸壞賬準備,
借壞賬準備,貸應收賬款,
其他的不影響,因為你沒有這個科目,你要有的話,你就去找你售后軟件售后去問一下是什么情況,怎么回事什么原因。因為我們是會計,我們也是軟件的使用者,給你解決不了這個問題,所以你還想體現這個壞賬,那你就先做到這個科目里面以后查到了原因,讓他再改過來。
該怎么做還是怎么做,你不能因為你沒有這個科目,然后你就不通過壞賬準備了。

sunny'曹瑞娟 追問

2025-04-22 16:16

好的   過渡一下壞賬準備    這個就不需要要調增條件這些了吧    這些科目做到賬目里面是不是就可以了

郭老師 解答

2025-04-22 16:20

你留存好了他注銷的證明,提供注銷的證明不需要調整。

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