小魚兒 追問

2021-01-07 15:12

我們之前是給代理記賬那邊做的賬這個月才接回來自己做，他們之前一直掛的都是應付賬款，老師，這個要怎么調整啊

玲老師 解答

2021-01-07 15:19

您好
你需要把具體的業務描述一下，然后看科目用的對不對？

小魚兒 追問

2021-01-07 15:35

就是我們轉給分支機構的往來，然后之前的會計掛的應付賬款

玲老師 解答

2021-01-07 16:00

你好
沒有設置其他應收款科目用其他應付款也可以 

小魚兒 追問

2021-01-07 16:48

關鍵是掛的是應付賬款，這個問題大不大呢

玲老師 解答

2021-01-07 16:49

你好
不對 錯的做更正就可以 

小魚兒 追問

2021-01-07 16:58

分支機構是獨立核算的，也是不能掛應付賬款嗎

玲老師 解答

2021-01-07 17:04

你好
這是借款 記其他應收款 或者應付款 不是記應付賬款  你科目用錯了  

小魚兒 追問

2021-01-07 17:26

那要怎么調啊，這個是之前公司給代理記賬那邊做的，現在我們這個月拿回來自己做就發現了這個問題

玲老師 解答

2021-01-07 17:33

借其他應收款
貸應收賬款