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去年結賬前因為不知道要交多少企業所得稅，所以沒有計提企業所得稅，現在實際已經交了企業所得稅了，該怎么做賬呀
告白
于2018-06-14 11:06 發布 ??1238次瀏覽
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張艷老師
職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2018-06-14 11:10
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去年結賬前因為不知道要交多少企業所得稅，所以沒有計提企業所得稅，現在實際已經交了企業所得稅了，該怎么做賬呀
答： 沒有計提所得稅是可以，直接繳納時，計入 借：稅金及附加 -企業所得稅 貸：銀行存款 您說的不知道交多少所得稅，這個不存在的，作為企業會計，公司出去多少款項應該知道的，而且會有銀行回單和完稅證明的。 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續提問。
去年的所得稅，沒有計提過，因為當時不知道要交多少；現在所得稅匯算交了3400的稅；去年的賬已經裝了，現在怎么處理
答： 你好 借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款 匯算清繳補交稅款就做這個分錄就是了
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
年末賬已結,下一年賬已做,現在企業所得稅匯算,發現所得稅少交,少計提怎么辦
答： 你好，補計提就是了 借；以前年度損益調整 貸；應交稅費——企業所得稅
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9月底的時候忘記計提企業所得稅了 但是公司盈利已經繳了企業所得稅，那么現在10月份企業所得稅繳納稅款的完稅證明怎么做 是反結賬9月的計提嗎？ 但是企業所得稅已經繳多了呀！現在應該怎么做呢
已做計提了季度企業所得稅分錄，因為有以前年度彌補虧損，但在實際申報時不需要交納季度企業所得稅，請問原計提的季度企業所得稅能否做紅字分錄調減掉呢？
老師，您好，我們公司現在是合伙企業，沒有企業所得稅，在賬務上我不知道該怎么做呢，用金蝶系統進行了計提所得稅了，那是不是沒有企業所得稅就不需要去計提呢
現在企業所得稅申報表變了我們以前年度有個累計預交所得稅都不知道填在哪里？我們是房地產企業以前預收賬款時就預交企業所得稅了。這么多年也有很多了。那以后清算時，我們的這個預交所得稅填在哪一欄呢？
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