暗香疏影 追問(wèn)

2018-06-12 14:40

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸：應(yīng)付賬款 可以嗎？ 
就不用再結(jié)轉(zhuǎn)了 
我們沒(méi)有商品，都是服務(wù)類。

方亮老師 解答

2018-06-12 14:43

您好，您的分錄編制正確。

暗香疏影 追問(wèn)

2018-06-12 14:50

如果次月發(fā)票未回來(lái)，不用管，然后等于發(fā)票回來(lái)的當(dāng)月，將之前暫估的分錄做相反分錄

暗香疏影 追問(wèn)

2018-06-12 14:53

我發(fā)票回來(lái)時(shí)，應(yīng)當(dāng)怎么做分錄啊？

方亮老師 解答

2018-06-12 15:06

需要編制如下兩筆分錄：1、借：應(yīng)付賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2、借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款