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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-26 14:13

您好
請問您暫估的時候分錄怎么寫的

細心的玫瑰 追問

2019-12-26 14:16

我是9月份暫估入成本了

bamboo老師 解答

2019-12-26 14:16

那您當時暫估的分錄怎么寫的 現在是收到發票要沖銷暫估么

細心的玫瑰 追問

2019-12-26 14:18

借:主營業務成本 貸:庫存商品

bamboo老師 解答

2019-12-26 14:18

這是結轉成本的分錄  暫估庫存商品入賬的分錄沒有嗎

細心的玫瑰 追問

2019-12-26 14:20

我貸方是不是寫錯了

細心的玫瑰 追問

2019-12-26 14:21

借:庫存商品 貸:預付賬款

細心的玫瑰 追問

2019-12-26 14:22

票是10月份來的11月份認證的

bamboo老師 解答

2019-12-26 14:23

一般這樣寫 暫估入賬
借:庫存商品 不含可以抵扣進項稅額
貸:應付賬款-暫估
結轉成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
收到發票
借:應付賬款-暫估
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款

細心的玫瑰 追問

2019-12-26 14:23

第四季度不是有所得稅了嗎我不知道怎么算成本,沖回不知道怎么做賬了

細心的玫瑰 追問

2019-12-26 14:26

我收到的發票比暫估的多

bamboo老師 解答

2019-12-26 14:28

您庫存商品是不是已經全部銷售掉了?

細心的玫瑰 追問

2019-12-26 14:44

在嗎

bamboo老師 解答

2019-12-26 14:47

我問你話了 您沒有回復我啊

細心的玫瑰 追問

2019-12-26 14:53

沒有

細心的玫瑰 追問

2019-12-26 14:55

企業給開了兩張發票其中有一部分開出去了,還有一部分沒開我11月份都認證了

bamboo老師 解答

2019-12-26 14:55

那現在把您前面暫估的分錄紅沖 根據發票再寫藍字分錄

細心的玫瑰 追問

2019-12-26 14:58

我是9月份暫估的11月份認證的

bamboo老師 解答

2019-12-26 14:59

那您10月份收到發票的時候有沒有做賬務處理?

細心的玫瑰 追問

2019-12-26 15:00

那分錄怎么做

細心的玫瑰 追問

2019-12-26 15:02

沒有10月份沒開票我就沒認證發票

bamboo老師 解答

2019-12-26 15:02

10月份
借:庫存商品  借方紅字
貸:預付賬款  貸方紅字
借:主營業務成本  借方紅字
貸:庫存商品 貸方紅字
借:庫存商品
應交稅費-待認證進項稅額
貸:預付賬款
借:主營業務成本
貸:庫存商品
11月份
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費-待認證進項稅額

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好,就是沒有發票,但是有實際業務的,比如你購買的貨物到了,但是發票沒有到,你可以借庫存商品貸應付賬款。
2021-12-31 12:07:15
您好 請問您暫估的時候分錄怎么寫的
2019-12-26 14:13:10
你好,暫估跨年的,必須在匯算清繳前取得這些發票,否則要調整所得額,也就是暫估的不能稅前扣除
2018-04-16 17:21:57
你好,如果貨物有購進,而發票暫時沒有取得,可以做購進暫估入庫處理,然后結轉相應成本
2019-10-19 15:23:41
你好,一般都是暫估,除非你能拿到別的發票
2020-04-29 11:18:40
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