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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-06-08 11:07

你好!是的。你只能這樣掛著了。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-08 11:23

老師:我根據(jù)銀行回單做的分錄得到的資產(chǎn)負債表,幾乎都是預付,預收,還有存貨掛著好多,因為現(xiàn)在銷售出去了還沒能開發(fā)票,只能做預收了,這樣看有什么問題嘛

宋生老師 解答

2018-06-08 11:26

您好!光看這個沒什么問題。不過稅局看到預收款多,可能會查的。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-08 11:34

老師,那怎么辦,現(xiàn)在我公司發(fā)票都沒申領(lǐng)下來,又不想做未開票收入,然后現(xiàn)在稅局怎么會看到我的預收款呢,不會現(xiàn)在就查吧。我現(xiàn)在申報稅也只能零申報了吧,進項票沒有認證待抵扣,申報表沒有待認證進項的填寫欄,老師我怎么填報呢

宋生老師 解答

2018-06-08 11:36

你好!什么時候查,會不會查,這個老師也不敢肯定。
沒認證不需要填報,直接0申報

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-08 12:47

老師:預收款掛著這么多怎么辦呢,但是確實是開不了發(fā)票,公戶確實也收了這么多款,我能怎么處理

宋生老師 解答

2018-06-08 14:00

您好!暫時可以先掛。等確認收入再沖減了。

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你好; 要開票哈。 專家要開票給你們做賬的; 不然母公司那邊是無法稅前扣除的
2022-04-14 11:49:51
你好,您上面分錄做錯了借銀行存款,貸其他應收款 借:銀行存款 貸:其他應付款
2019-01-16 15:59:51
你好,驗資后又轉(zhuǎn)出,只能是掛賬其他應收款的
2018-07-25 10:44:28
同學你好,其他應收款后面無法掛項目,需要自己添加項目資料,有項目名稱核算選擇對應正確的即可,出納把錢又轉(zhuǎn)到各個項目負責人手上,賬務處理,借,其他應收款-項目負責人,貸,其他應收款-出納。項目明細應該按姓名掛賬,各個項目負責人到會計哪兒去報賬合理。
2021-04-30 12:24:36
你好 收回的話 應該是借 銀行存款 貸 其他應收款
2020-05-11 15:06:06
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