老師好，我司出口成交方式為FOB,由于是客戶指定的貨代，我們與貨代公司溝通需要開有稅率的發票，但是貨代回復他們是國際貨運，只能開免稅發票，那我們有什么其他辦法能夠合理合規的辦理出口退稅呢？請老師幫忙解答下，謝謝~

樸老師

職稱：會計師

2025-02-15 11:09

即使貨代開具的是免稅發票，也不影響你司辦理出口退稅，以下是具體介紹：
確認自身退稅條件滿足情況
企業資質：確保你司是增值稅一般納稅人，并已辦理退免稅備案。
貨物條件：出口的貨物必須屬于增值稅和消費稅的應稅產品，且屬于退稅的產品范圍，不是免稅或者征稅的產品。
報關與結關：出口貨物需已報關離境并已結關，有報關單的相關電子信息。
財務處理：出口貨物已在財務上做了出口銷售處理。
收匯完成：出口貨物已完成收匯。
單證齊全：準備好出口合同、發票、裝箱單、報關單等單證。
準備其他退稅相關資料
運輸單據：除貨代發票外，收集海運提單、航空運單等承運人出具的貨物單據，以證明貨物的運輸情況。
報關單：從電子口岸打印出口退稅報關單，確保報關單上的信息與其他單證一致。
其他單證：準備好裝箱單、外貿企業購貨合同等。
按流程進行出口退稅申報
發票認證與銷售收入確認：取得增值稅專用發票后按規定進行認證，在貨物實際報關出口，取得提單并向銀行辦妥交單手續時，確認銷售收入的實現。
退稅申報：在申報系統中錄入相關數據，生成電子數據并進行退稅申報，注意申報期限。
稅務局審核：稅務機關會對提交的退稅申請進行審核，企業需積極配合提供相關資料和解釋

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