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公司是小規模納稅人，沖紅發票金額大于開票金額，相當于收入和應交增值稅全是負數，這樣月末應交增值稅要不要轉到未交增值稅里，分錄怎么做
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于2018-06-07 05:42 發布 ??1659次瀏覽
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徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2018-06-07 05:53
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公司是小規模納稅人，沖紅發票金額大于開票金額，相當于收入和應交增值稅全是負數，這樣月末應交增值稅要不要轉到未交增值稅里，分錄怎么做
答： 你好，小規模納稅人不需要轉未交增值稅科目的，平時核算增值稅只要設置一個簡易征收二級科目就可以的。
當銷當銷項稅大于進項稅,月末要做一個結轉的分錄,借應交稅金-未交增值稅,貸應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅) 當銷項稅小于進項稅,月末是不是要做一個結轉的分錄,借應交稅金-應交增值稅(轉出多交增值稅)貸應交稅金-未交增值稅.還是多的進項稅額下個月待抵不用做分錄.項稅大于進項稅,月末要做一個結轉的分錄,借應交稅金-未交增值稅,貸應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅) 當銷項稅小于進項稅,月末是不是要做一個結轉的分錄,借應交稅金-應交增值稅(轉出多交增值稅)貸應交稅金-未交增值稅.還是多的進項稅額下個月待
答： 銷項大于進項時，借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅 銷項小于進項，不需要做轉出多交的分錄 多交的留待以后月份抵扣就是了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
月末，未交增值稅余額為貸方負數，要將其結轉到應交增值稅-轉出多交增值稅嗎，該怎樣做分錄呢?是借：應交稅金-未交增值稅（負數），貸：應交稅金-轉出多交增值稅（負數）嗎？
答： 你之前咋結轉到負數去，你可以說下么，你銷項稅額和進項稅額都結轉到哪里去了
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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