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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-11-21 19:38

你好,你寫的分錄前兩筆月末做,年末做都可以,最好月末做,這樣不容易亂,按月整理出來,
最后一筆是月末需要交稅的時候做

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2018-11-21 19:41

是這樣的郭老師,審計老師建議前兩筆年末做,原因與納稅申報表一致有這樣說法沒?

郭老師 解答

2018-11-21 19:43

你好,也可以的,但是你結轉到轉出未交增值稅也和你納稅申報表一致的,申報表的年累計等于銷項進項年發生額累計就可以的,一般老會計的做法就是不結轉到轉出未交,讓他們一直有余額

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2018-11-21 19:44

所指審計老師不是說咱學堂老師,是外面的會計師事務所審計人員

郭老師 解答

2018-11-21 19:48

你好,做賬看你單位自己,你可以年末結轉的,月末年末都沒有錯誤的

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2018-11-21 19:49

您意思是說老會計前兩筆也是年末結轉嗎?

郭老師 解答

2018-11-21 19:50

你好,不是的,老會計做賬不結轉的,讓它一直有余額

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2018-11-21 19:51

謝謝!

郭老師 解答

2018-11-21 19:52

你好,不用客氣的

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