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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-06-02 16:59

您好，借：管理費用-認證服務費，或者長期待攤費用-認證服務費，貸：現金或者銀行存款，應交稅費-應交增值稅-代扣代繳增值稅。交納時，借：應交稅費-應交增值稅-代扣代繳增值稅，貸：現金或者銀行存款。

陽光 追問

2018-06-02 17:18

老師，我還有個問題，代扣代繳的增值稅走了費用，可以稅前抵扣嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-06-02 17:21

您好，據我了解是不可以的，具體您可以再咨詢一下當地稅務局，或者12366確認一下吧，謝謝。

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相關問題討論
借應付賬款某單位，貸應交稅費應交增值稅
2018-12-06 19:12:28
你好！計入其他應付款就可以
2018-09-26 11:56:45
你好，是你們支付出去是嗎？
2025-02-06 14:00:08
你好； 你們這個是幫別人繳納還是什么業務發生的 ；這樣好判斷科目
2022-04-15 10:25:40
您好，借：管理費用-認證服務費，或者長期待攤費用-認證服務費，貸：現金或者銀行存款，應交稅費-應交增值稅-代扣代繳增值稅。交納時，借：應交稅費-應交增值稅-代扣代繳增值稅，貸：現金或者銀行存款。
2018-06-02 16:59:31
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