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代扣代繳對方的營業稅，是法定義務，不扣是要挨罰的。舉個簡單的例子，工程總額30萬元，應代扣營業稅9000元，則這樣做分錄：1、工程入賬：借：在建工程300000貸：應付賬款3000002、付款時代扣營業稅：借：應付賬款300000貸：銀行存款291000應交稅費－應交營業稅90003、代繳營業稅：借：應交稅費－應交營業稅9000貸：銀行存款9000

稅務局要的應該是工程的總價款，以確定應代扣營業稅的總額。找到工程預算資料，就能找到總價款了，這個應該是有的。