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生產型企業出口退稅申報流程

來源: 會計學堂稅務 2020/06/23 2903人查看
精選回答

生產型企業出口退稅申報流程


生產企業出口退稅申報系統流程如下:

1. 下載出口退稅網程序和生產企業出口退稅申報系統,

打開網站,輸入用戶名、密碼登錄。

登錄后,點擊左側的“下載專區”,首先在搜索框中輸入“1.51”搜索,出現“出口退稅網安裝程序1.51版”,右鍵選“使用網際快車下載”,下載此程序后進行安裝。

然后下載“生產企業出口退稅申報系統”,進行安裝(請盡量按默認路徑安裝)。

2. 進行退稅申報系統的系統設置,

打開桌面上的“生產企業出口退稅申報系統7.0版”,用戶名輸入sa,密碼為空,確定。準備錄幾月份的出口數據,所屬期就輸入幾月份,例如當前月份200611。

新安裝的申報系統,首先要進行企業信息設置。點菜單“系統維護”-“系統配置”-“系統配置設置與修改”,點“修改”按鈕,必須修改的內容有:

企業代碼: 納稅人識別號:退稅登記證號:退稅登記日期: 納稅人類別:計稅計算方法:進料計算方法:所有企業該欄錄入“2”(購進法)。分類管理代碼:  稅務機關代碼: 稅務機關名稱等 檢查無誤后,點“保存”按鈕。修改完畢,點“退出”按鈕,系統重新進入。

3. 錄入退稅申報數據,

有進料加工業務的企業,備案當月,在退稅申報系統中,點“向導”第一步 “免抵退明細數據采集”-“進料加工手冊登記錄入”,點“增加”按鈕,錄完點“保存”按鈕。

料件進口當月,在退稅申報系統中,點“向導”第一步 “免抵退明細數據采集”- “進口料件明細申報錄入”,點“增加”按鈕,錄完點“保存”按鈕。

“向導”第一步 “免抵退明細數據采集”-“出口貨物明細申報錄入”,錄入申報期當期發生的且做帳務處理的所有出口明細。(無進料加工的企業從此步做起。)點“增加”按鈕,錄完點“保存”按鈕。

 “向導”第一步 “免抵退明細數據采集”-“收齊出口單證明細錄入”,將前期單證不齊本期做收齊的處理。點“修改”按鈕,錄完點“保存”按鈕。

4. 生成預申報數據,

5. 網上預申報和查看預審反饋,

6. 讀入預審反饋,生成明細申報數據,

7. 錄入單證備案數據,

在申報系統中,點“基礎數據采集” -“企業經營情況”-“出口貨物單證備案目錄錄入”,點“增加”按鈕,根據相關單證的編號,錄入此批出口的單證備案數據。

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  • 出口退稅的會計分錄

    1、月末根據《生產企業出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》中計算出的“應退稅額”做如下會計處理: 借:其他應收款—出口退稅, 貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)。

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    1、計算出口退稅款項的時候, 借:其他應收款—應收出口退稅款(增值稅), 應交稅費—應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅)。 2、實際收到出口退稅款項的時候, 借:銀行存款, 貸:其他應收款—應收出口退稅款(增值稅)。

  • 出口退稅的會計分錄怎么做

    1、計算出口退稅款項的時候, 借:其他應收款—應收出口退稅款(增值稅), 應交稅費—應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)。 2、實際收到出口退稅款項的時候, 借:銀行存款, 貸:其他應收款—應收出口退稅款(增值稅)。

  • 出口退稅需要準備哪些材料

    (1)《免抵退稅申報匯總表》及其附表; (2)《免抵退稅申報資料情況表》; (3)《生產企業出口貨物免抵退稅申報明細表》; (4)出口貨物退(免)稅正式申報電子數據。

  • 電子稅務局怎么申報出口退稅

    1、登錄電子稅務局,點擊“我要辦稅”模塊下的“出口退稅管理”,點擊“在線申報”進入申報界面。 2、進行明細數據采集,點擊新建按鈕,在界面錄入報關單,進項發票等信息。 3、進行數據檢查(點擊退稅申報,數據申報,數據檢查)。 4、一鍵生成匯總。 5、生成申報數據。 6、點擊遠程申報。

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