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差旅費報銷怎么操作
精選回答
提醒您報銷前一定要核對所有費用是否正確，尤其是金額、時間、地點等。
差旅費報銷的流程一般為：
1．要準備好所有的差旅費用憑證，包括差旅行程單、差旅交通費用清單、住宿費用清單、餐費清單和相關入賬憑證等；
2．員工填寫差旅費用報銷表，填寫完整、無誤，并簽字；
3. 公司財務審核差旅費用報銷申請，并打上有效的公章；
4．相關部門審核，如總經理審批、財務經理審批等；
5. 可以準備好現金報銷，把相關金額打入員工的銀行賬號；
6．歸檔，將報銷表和相關憑證歸檔儲存。
拓展：為了保證報銷流程正常進行，提高準確率，企業經常會采用全自動化的差旅費報銷系統。這種系統會在差旅發生后，自動上傳各種憑證，財務審核、審批環節可以通過系統完成，從而加快報銷流程，提高報銷效率。
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