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退稅勾選認證后如何填申報表

來源: 會計學堂稅務 2019/12/30 3731人查看
精選回答

退稅勾選認證后如何填申報表


當單證收齊時,進項稅額轉出,按照出口收入與征退稅率差計算,填列附表18行,

征退稅率差=16%-退稅率;

增值稅納稅申報表15行,填的是上期審核通過的應退稅額;

增值稅附表二18行,填的是本期出口收入*征退稅率差;

如果增值稅表14行不等于附表二18行,那么免抵退稅申報匯總表20行=增值稅附表18行。

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