費用報銷單如何填寫

費用報銷單填寫:(單位不同,報銷單不同)
1、報銷部門:根據(jù)實際報銷的部分填。
2、日期:按照所報銷發(fā)票上注明的最后日期確定。
3、單據(jù)及附件頁數(shù):根據(jù)報銷的大家張數(shù)填。
4、報銷項目:根據(jù)項目填寫。
5、摘要:發(fā)票上注明的內(nèi)容名稱。
6、金額:發(fā)票內(nèi)容名稱相同的發(fā)票上的金額合計數(shù)。
7、科目:可以不填。
8、備注:可以不填。
9、金額大寫:本張費用報銷單后面的所有發(fā)票金額合計的大寫數(shù)字。
10、報銷人、領(lǐng)導審批、公司負責人簽字一次即可。
費用報銷單如何填寫 問
1、報銷部門:根據(jù)實際報銷的部分填。 2、日期:按照所報銷發(fā)票上注明的最后日期確定。 3、單據(jù)及附件頁數(shù):根據(jù)報銷的大家張數(shù)填。 4、報銷項目:根據(jù)項目填寫。 5、摘要:發(fā)票上注明的內(nèi)容名稱。 6、金額:發(fā)票內(nèi)容名稱相同的發(fā)票上的金額合計數(shù)。 7、科目:可以不填。 答
差旅費報銷單屬于什么憑證 問
職工出差回來報銷需要填寫差旅費報銷單,差旅費報銷單屬于單位內(nèi)部自制的原始憑證,上面有出差日期、地點、時間、金額等欄次。車費和住宿費根據(jù)后附的車票和住宿的發(fā)票填寫金額,出差補助金額根據(jù)單位自定的每天標準乘以出差天數(shù)填寫,出差補助金額不用發(fā)票,根據(jù)差旅費報銷單上面的金額即可稅前扣除。 答
餐費的費用報銷單摘要如何填寫 問
如果是員工聚餐,集體搞活動,那餐費就可以寫員工活動。 如果是企業(yè)用于招待企業(yè)之外的人員,用于公司的業(yè)務(wù)往來,這個摘要寫招待費用。 如果此餐費是用于員工培訓進行的用餐活動,那就要和企業(yè)培訓一起做培訓用途使用,摘要就可以寫培訓費。 總之,餐費的摘要看用途應(yīng)該區(qū)別對待。 答
費用報銷的發(fā)票有哪些 問
費用報銷的發(fā)票根據(jù)實際業(yè)務(wù)的不同分為很多種類,比如差旅費就包括火車票、飛機票、長途汽車票、訂票費發(fā)票、住宿費發(fā)票、餐飲發(fā)票、打車票、地鐵票、租車費等,比如業(yè)務(wù)招待費,就包括餐飲業(yè)發(fā)票、住宿費發(fā)票、打車票、禮品發(fā)票、食品費等,另外還有辦公費發(fā)票,包括購買的辦公設(shè)備、辦公用品、租賃費等。 答
費用報銷時不僅要發(fā)票還要付款截圖嗎 問
費用報銷時是不是需要付款截圖和發(fā)票一起,這個要看公司的規(guī)定,稅法和會計上并沒有明確規(guī)定,如果有發(fā)票和付款截圖進行相互佐證,則可以更大程度的保證交易事項的真實性和數(shù)據(jù)的準確性。 答

費用報銷單如何填寫?費用報銷單怎么粘貼
答: 報銷單包含一下內(nèi)容:1.付款種類清單,費用明細報表及費用支付說明;2.個人基本信息:(姓名、職位、部門及報銷金額);3.審核信息:(審批部門,審核日期、審核人簽名等);4.發(fā)票或其他文件粘貼報銷材料。粘貼報銷材料時,可以用圖章或膠水將相應(yīng)的報銷材料粘貼到表格上,如票據(jù)、合同、憑證等。此外,在粘貼發(fā)票時,需將發(fā)票內(nèi)容及金額核對無誤后,再將發(fā)票完整齊全的粘貼到報銷單上。通過以上步驟,可以保證報銷單的真實可靠性。 拓展知識:報銷單不僅僅是報銷費用的書面證明,還是企業(yè)對費用支出進行控制的重要依據(jù),可以幫助企業(yè)控制開支,降低財務(wù)成本并實現(xiàn)財務(wù)自動化管理。
餐費的費用報銷單摘要如何填寫呢?
答: 餐費的費用報銷單摘要“XX報銷餐飲費“或”XX報銷招待費“
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
每個月的報銷單應(yīng)該如何填寫,是按人區(qū)分還是按費用來區(qū)分
答: 您好!先按人,再按費用。
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