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稅控盤全額抵扣怎么填申報表
精選回答
1、增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄“應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫。
2、當本期減征額大于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。同時還應填寫附表四和增值稅減免稅申報明細表。當期備案的需要填寫“本期發生額”。
3、“本期實際抵減稅額”填寫本期需要抵減的稅額，不能大于主表19欄與第21欄之和。未抵減部分填入“期末余額”結轉下期繼續抵減。
4、小規模納稅人將抵減金額填入《增值納稅申報表（適用小規模納稅人）》第16欄“本期應納稅額減征額”。
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