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甲公司為增值稅一般納稅人，2018—2019 年甲公司有關債券投資業務資料如下：（1） 2018 年1月1日，甲公司從上海證券交易所購入 B 公司發行的公司債券，支付價款 2 650 萬元（其中包含已到付息期但尚未領取的債券利息 50 萬元），另支付交易費用 30 萬元，取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發行，面值為 2500 萬元，票面利率為 4%，按年付息，上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分為交易性金融資產進行管理和核算. (2）2018 年 1月 31 日，甲公司收到該筆債券利息 50 萬元，假定債券利息不考慮相關稅費 (3） 2018年6月 30 日，甲公司購買的 B公司債券的公允價值為2 480萬元。（4） 2018年12 月 31日，甲公司購買的 B 公司債券的公允價值為2570萬元。 (5） 2019 年年初，甲公司收到債券利息 100 萬元，假定債券利息不考慮相關稅費。（6) 2019年3月15日，甲公司將上述債券全部出售，售價 2 640 萬元，假定不考慮相關稅費

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2022-05-26

海路公司 2020 年發生如下經濟業務：（1）1月20日從股票市場購入 C公司發行的股票 50000股，作為交易性金融資產進行管理，成交價為每股 6.4元，另付交易費用 500元，款項以存入證券公司的投資款支付。（2）3月20 日C 公司宣告發放股利；每股派0．5 元現金股利，每 10股派2股股票股利。4月 20日收到現金股利和股票股利。〈3）5月15日本公司出售C 公司股票 30 000 股，成交價為每股 6.6元，另付交易費用 300元。（4）6月30日持有的C 公司股票當日收盤價為 5元。（5》11月25日出售其余全部C公司股票，實際收到款項 100000 元。（6）12月 5日李明預借差旅費 500 元，以現金支付。（7）12 月14日李明報銷差旅費 636 元（其中包含準子抵扣的增值稅進項稅額36元》，差額以現金補付。（8）12月15日借入外單位包裝物，支付包裝物押金 1000元。要求：根據上述經濟業務編制會計分錄（需列出“應交稅費” 和“交易性金融資產”）特別是3、4、5的會計分錄，希望可以寫出計算過程

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2022-02-25

甲公司為增值稅一般納稅人，2018—2019 年甲公司有關債券投資業務資料如下：（1） 2018 年1月1日，甲公司從上海證券交易所購入 B 公司發行的公司債券，支付價款 2 650 萬元（其中包含已到付息期但尚未領取的債券利息 50 萬元），另支付交易費用 30 萬元，取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發行，面值為 2500 萬元，票面利率為 4%，按年付息，上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分為交易性金融資產進行管理和核算. (2）2018 年 1月 31 日，甲公司收到該筆債券利息 50 萬元，假定債券利息不考慮相關稅費 (3） 2018年6月 30 日，甲公司購買的 B公司債券的公允價值為2 480萬元。（4） 2018年12 月 31日，甲公司購買的 B 公司債券的公允價值為2570萬元。 (5） 2019 年年初，甲公司收到債券利息 100 萬元，假定債券利息不考慮相關稅費。（6) 2019年3月15日，甲公司將上述債券全部出售，售價 2 640 萬元，假定不考慮相關稅費

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2022-04-04

甲公司為增值稅一般納稅人，2018—2019 年甲公司有關債券投資業務資料如下：（1） 2018 年1月1日，甲公司從上海證券交易所購入 B 公司發行的公司債券，支付價款 2 650 萬元（其中包含已到付息期但尚未領取的債券利息 50 萬元），另支付交易費用 30 萬元，取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發行，面值為 2500 萬元，票面利率為 4%，按年付息，上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分為交易性金融資產進行管理和核算. (2）2018 年 1月 31 日，甲公司收到該筆債券利息 50 萬元，假定債券利息不考慮相關稅費 (3） 2018年6月 30 日，甲公司購買的 B公司債券的公允價值為2 480萬元。（4） 2018年12 月 31日，甲公司購買的 B 公司債券的公允價值為2570萬元。 (5） 2019 年年初，甲公司收到債券利息 100 萬元，假定債券利息不考慮相關稅費。（6) 2019年3月15日，甲公司將上述債券全部出售，售價 2 640 萬元，假定不考慮相關稅費

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2022-05-27

甲公司于2022年1月1日購入當日發行的2年期債券，面值為100 000元，票面利率為6%，分期付息，付息日為6月30日和12月31日。甲公司實際支付價款101 881元，購入時實際利率為5%。 2022年7月1日，公司決定隨時出售該傳券。當日，該偵券的公允價值為110 000元。要求：根據以上資料，編制債券購入、收取利息、重分類等相關會計分錄（利息調整借差灘銷要列示計算過程，不考慮增值稅因素）。

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2022-12-20

您好，我們是微利企業，工資也就發的兩個合伙人的，第一年虧損（幾年前了），當年年底稅務人員打電話讓我們改帳說不能報虧損，多少得交一點稅，當時我把第一年的工資全撤了，申報繳了10多塊錢，但是地稅上那年的工資當時已經申報了（免繳個稅），至今未改，所以地稅上發放的工資總額和我做帳的工資總額是不一樣的。現在公司好了點，可以帳上補以前的工資調平帳上和地稅上的工資嗎，謝謝

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2021-07-08

分公司目前是獨立核算的，可不可以變更為非獨立核算，再申請合并統一納稅管理？然后合并納稅，增值稅與所得稅都在總公司核算，那么附加稅也在總公司核算了嗎？如果主稅和附加稅都在總部統一繳納了，在分之機構所屬地就不再需要申報納稅了嗎？只需年底匯算清繳時像所屬地稅務機關提供完稅證明就好了嗎？問題有點長，菜鳥很迷茫，所以還請老師一一為我做達，謝謝了！

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2016-09-09

1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發生以下業務： (1)將自產的一批貨物(成本為9000元，不含稅的售價為10000元)捐給當地紅十字會； 2)外購一批原材料用于加工生產，取得增值稅專用發票上注明價款10000元： (3)中秋佳節，外購一批月餅發放給企業職工，取得增值稅專用發票，注明價款5000元； (4)將加工收回的產成品(成本為10000元，當期無同類售價)投資于B企業。計算：A企業當期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額

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2022-06-20

1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發生以下業務： (1)將自產的一批貨物(成本為9000元，不含稅的售價為10000元)捐給當地紅十字會； 2)外購一批原材料用于加工生產，取得增值稅專用發票上注明價款10000元： (3)中秋佳節，外購一批月餅發放給企業職工，取得增值稅專用發票，注明價款5000元； (4)將加工收回的產成品(成本為10000元，當期無同類售價)投資于B企業。計算：A企業當期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額

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2022-12-22

景嘉公司為創力一家規模為1000萬元的企業,打算進行初創籌資,現有兩個方案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關資料見下表發行價總計利息率或股利籌資方式股利增長率倡款100萬元 A方家債券面值300萬元350萬元6% 普通股100萬股每股55 共計550萬 B方案借款200萬元苦通股200萬股預計第一年每股利4% 共計800萬032元請計算加權平均資本成本井在兩個方案中擇優,

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2022-04-11

我提問：老師你好：我是建筑業老項目，外帳，涉及增值稅計算，取得收入2030萬元，開增值稅專用發票。支付分包方1000萬元敢得增值稅普票，采取簡易計稅，稅款計算應納稅為30萬元，賬面不含稅稍售額2000萬元，而申報表上的不含稅銷售額則是1970.87萬元，應納增值稅59.13萬元，老師為什么帳面金額和申報表所填寫不一致？注要提問是帳面不含稅銷售和申報表的不含稅銷售額不一致？

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2016-06-07

景嘉公司為創力一家規模為1000萬元的企業,打算進行初創籌資,現有兩個方案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關資料見下表發行價總計利息率或股利籌資方式股利增長率倡款100萬元 A方家債券面值300萬元350萬元6% 普通股100萬股每股55 共計550萬 B方案借款200萬元苦通股200萬股預計第一年每股利4% 共計800萬032元請計算加權平均資本成本井在兩個方案中擇優,

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2022-04-11

"景嘉公司為創力一家規模為1000萬元的企業,打算進行初創籌資,現有兩個方案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關資料見下表發行價總計利息率或股利籌資方式股利增長率倡款100萬元 A方家債券面值300萬元350萬元6% 普通股100萬股每股55 共計550萬 B方案借款200萬元苦通股200萬股預計第一年每股利4% 共計800萬032元請計算加權平均資本成本井在兩個方案中擇優,"

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2023-03-11

老師好：我在3月份開錯稅率了，把3%的票，開成了10% 然后4月申報才發現， 4月份沖紅10 %的票重開藍字3% 兩張票總金額不變收入與稅的相差有8813.6元 4月份按票做主營收入有81386.41元；但稅控盤和按票做的銷項是 -6636.41元（實際上如果按收入計3%的稅費銷項應該要有：81386.41*0.03=2441.59元）但銷項賬上-6636.41與2441.59 有9078元差額請問下要怎樣做分錄可以調出來；因為 7月申報的時候，發現要比賬上要多交264.4元的增值稅？

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2019-07-16

某企業為增值稅一般納稅人，2023年7月發生如下業務：本月銷售空調取得不含稅銷售額為800萬元，與銷售空調相關的可抵扣進項稅額為 100萬元，同時為客戶提供上門安裝服務，收取安裝費33.9 萬元，與安裝服務相關的可抵扣進項稅額為1萬元，方案一為銷售空調同時提供安裝服務，方案二為將安裝服務獨立設立為安裝公司。僅考慮增值稅，該企業銷售空調業務應如何籌劃。

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2023-12-25

3、某企業于 2014年2月8日向海關申報欲將一臺進口的免稅設備作價轉讓給另一家企業，轉讓價格 50 萬元人民幣。經查，該設備原由該單位于 2012年2 月1日向海關申報進口，成交價格為 CIF 上海 100 萬元人民幣，已知2012 年該設備進口關稅稅率為 10%，暫定進口關稅稅率為 8%，增值稅稅率 17%：2014 年該設備進口關稅稅率為 10%，暫定進口關稅稅率為 6%，增值稅稅率 17%。試計算該設備應補繳的關稅完稅價格

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2024-03-05

A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產品一批,取得不含稅收入140萬元,送貨上門收取運費6萬元、裝卸費20萬元(運費和裝卸費為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發票上分別注明。本期購進材料取得增值稅專用發票,注明增值稅13.8萬元。則A工廠9月份應納增值稅稅額是多少?

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2020-01-03

甲公司2015年7月以300萬對外轉讓一項無形資產(增值稅率6%),該無形資產2012年1月9日以2000萬購入的,購入時預計使用8年,法律規定的有效期10年。甲公司采用直線法攤銷。2014年12月31日,該無形資產發生減值,預計未來現金流量現值600萬,公允價值凈值500萬,公司預計還能使用3年,未來對外轉讓時甲公司支付律師等相關轉讓費12000元,并支付增值稅720元。無形資產轉讓時的賬面價值

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2020-06-01

前幾天稅務局讓改上季度季報企業所得稅期初期末資產我在電腦上沒改了就犯了一個低級錯誤給報表作廢了然后上窗口改窗口說這屬于超期要罰款但是我這個戶公司已經解體了就是工商稅務沒銷戶房產土地稅很多期都沒申報了這樣就把以前沒申報的都帶起來了非常麻煩我們老板都沒在長春市他也不可能補上這些稅了我求稅管讓我單獨補報所得稅他說補不了我就是想問這個

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2019-05-27

為了進一步擴大銷售，信達公司采取多樣化生產策略，生產糧食百酒與藥酒組成的禮品套裝進行銷售。2020年6月，該公司對外銷售700套的套裝酒，單價為200元每套。其中，糧食白酒、藥酒各1瓶，每瓶均為500克裝（若單獨銷售，糧食白酒為60元，瓶，藥酒為140元/瓶），假設此包裝屬于簡易包裝，包裝費忽略不計，則該公司對此銷售行為應當如何進行稅收籌劃？（白酒的比例稅率為20%，定額稅率為0.5元/500克；藥酒的比例稅率10%。

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2022-04-27

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