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老師我問下，我們倉庫ERP系統里沒有分銷售發貨還是線下公關發貨，我現在要把公關的贈送的產品計入銷售費用，那結轉成本是不是應該把結轉成本的發貨數量要減去公關發貨數量算成本？還有銷售費用贈送產品是不是視同銷售？計算出的贈送產品的價值是1160，那是不是計入借：銷售費用-業務宣傳費1000，增值稅銷項稅160，貸：庫存商品？
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2018-10-17
老師我問下，我們倉庫ERP系統里沒有分銷售發貨還是線下公關發貨，我現在要把公關的贈送的產品計入銷售費用，那結轉成本是不是應該把結轉成本的發貨數量要減去公關發貨數量算成本？還有銷售費用贈送產品是不是視同銷售？計算出的贈送產品的價值是1160，那是不是計入借：銷售費用-業務宣傳費1000，增值稅銷項稅160，貸：庫存商品？
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2018-10-17
老師，請教一下erp操作問題，我們有兩個老板的往來公司，原材料采購入庫單在湖南公司下的，但是生產產成品入庫到材料出庫成品都是在廣東公司這邊，廣東做成本結轉的時候，需要在廣東公司到湖南公司調撥材料入庫單，入其他入庫再到生產成品嗎。我想的是所有材料入庫沖湖南公司往來款，在廣東這邊只做產成品，需要怎樣做比較合理。
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2020-06-16
Y公司是一家服裝生產企業。該公司通過A公司提供的云計算平臺將企業近期收集的大量信息進行分析，并從中挑選出“企業資源規劃（ERP）系統覆蓋率、數據安全措施應用率、數字化技能員工覆蓋率”指標作為此次企業價值鏈活動優化的重要評價依據。依據數字化戰略轉型的主要方面，上述指標涉及的方面有（ ）。
A．戰略變革
B．技術變革
C．組織變革
D．管理變革
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2024-03-26
老師你好，我有一個成本上的處理問題，本期倉庫有個成品入庫數量和erp系統里不一樣，原來是因為按某個客戶的需求調賬，因為投入數是不會變的，比如我們實際投入1000，成品550，返料400，損耗50.但是客戶實際只要500，返料 400損耗自然變成了100。但是我們系統里肯定是按550入成品數的，這樣就降低了損耗。我不是很明白這樣的做法，希望老師做個解惑補充感謝
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2021-12-09
Y公司是一家服裝生產企業。該公司通過A公司提供的云計算平臺將企業近期收集的大量信息進行分析，并從中挑選出“企業資源規劃（ERP）系統覆蓋率、數據安全措施應用率、數字化技能員工覆蓋率”指標作為此次企業價值鏈活動優化的重要評價依據。依據數字化戰略轉型的主要方面，上述指標涉及的方面有（ ）。
A．戰略變革
B．技術變革
C．組織變革
D．管理變革
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2024-04-27
比如我買了個ERP用于電商后臺操作的，軟件費18000，服務費6000/年，那我18000進入無形資產？分2年攤銷可以嗎？這個和稅法規定的時間有沒有沖突？匯算清繳時要不要調整的？6000我分12月攤費用。那我付款6000時，借 什么科目？ 貸 銀行存款 每個月攤銷時，借 營業費用 貸 什么科目？還有，像6000的話，我是當月取得發票當月就進行分攤嗎？以上，非常感謝老師詳細回答，謝謝！
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2018-05-22
我們商貿公司，當月出庫的下個月才收到商場的代銷清單，這樣的話下個月才確認收入，這個月我想能不能讓庫管在ERP里建一個新庫位A，當月出庫的當月不做真的出庫，讓庫管調撥移庫到A庫，視為這些商品還在我們公司，這樣我當月在財務賬上不做處理的話是不是就比較合理了，等下個月收到代銷清單時才從A庫里確認收入。老師們覺得這個方法可行么
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2019-06-10
老師你好，我有一個成本上的處理問題，本期倉庫有個成品入庫數量和erp系統里不一樣，原來是因為按某個客戶的需求調賬，因為投入數是不會變的，比如我們實際投入1000，成品550，返料400，損耗50.但是客戶實際只要500，返料 400損耗自然變成了100。但是我們系統里肯定是按550入成品數的，這樣就降低了損耗。我不是很明白這樣的做法，希望老師做個解惑補充感謝
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2021-12-09
我們一家無人機制造研發銷售一般納稅人國高新企業，人員也不多就二三十人，規模也不大，剛發展階段，這種規模不大也沒有實際生產，都是買回來的半成品組裝。沒上ERP，暫時都是表格，最近買了個財務軟件看里邊有庫存核算板塊，就暫時出入庫登記。但發現賬上庫存多很多，實際少。這種有什么好法子慢慢的讓數據達成一致？對于庫存管理請老師多給建議？
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2025-04-16
分期收款業務（參數設置：有分期收款業務，分期收款必有訂
單，銷售生成出庫單）
2018 年 9 月 5 日，本公司與上海鴻運貿易簽訂銷售合同，訂購
200 件嘉豪商務男裝，單價 360 元（不含稅），合同約定一次發貨，
分二期收款。9 月 7 日，發出商品 200 件，開具專用發票（ZY002689），
確認價稅款。9 月 27 日以電匯方式收到 50%價稅款（DH00234），系
第一期收款。（不要求結轉銷售成本）
要求寫出所有涉及的會計分錄以及業務處理流程（ERP系統內）
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2020-06-13
老師，我EXCEL和B公司對賬已經核對清楚了，我ERP上面“其他應收款”的賬不知道怎么處理，圖片上的“愛格小產品部”=我說的項目組C，也就是我們自己，“鑫達”是之前說的B公司，
那個木制板那張圖片，里面有些是我們已經付款，就入了“其他應收款”的賬，木制板是直接由B公司付的款，也由B公司承擔，所以木制板我還沒有入“其他應收款”的賬，這線下的賬就是結余了一下，那我要不要把木制板，入到“其他應收款嗎？
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2024-06-19
中秋的時候公司買了100多盒月餅，付款的時候出納直接走的借：福利費用，貸：現金，月餅到公司后以外購的形式入了倉庫，入的時候金額寫了1盒0.01元，月底生產領料里面出了90盒（給單位職工發放），銷售出庫出了70盒（給客戶送禮），月底這塊要怎么處理（用的是金蝶的K3系統，類似用友ERP功能，是財務、倉庫、銷售通用的），月底生產領料和銷售出庫單要生成憑證，月餅這塊要怎么處理
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2018-10-15
財務專員崗位
1、收集、整理倉庫運作中產生的各種單據、原始資料、賬冊、文件等；
2.根據出入庫單據，按規定要求錄入erp系統；
3。不定期抽查倉庫實物，保障賬實相符；
4.協助倉管員核對物料賬務，確保賬目的準確性；
5.協助倉管員做好月盤點和年盤點工作，每月底線主管領導匯報月盤點報表和年報表；
6.完成領導交派的其他工作任務。
賬務專員這個崗位如何快進入崗位角色。還有能夠挺過試用期？
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2022-05-09
其他應收款掛的是采購員，例如，其他應收款——A ，應付賬款掛的是一次性供應商，例如，是從淘寶買了辦公用品，但在ERP系統我們是做了入庫，我們也不分是什么供應商，就掛了：應付賬款— 一次性供應商，如果分錄做成 借：應付賬款- 一次性供應商 貸：其他應收款——A采購，這樣審計認可嗎，還是我通過現金科目過渡，一筆分錄：借：應付賬款- 一次性供應商 貸：現金 第二筆分錄： 借：現金 貸：其他應收款——A采購，這樣兩清可以不？
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2022-04-01
就是我們23年3月有個用舊的固定資產改造了個新設備，然后分錄做的是借在建工程，累計折舊，貸固定資產，然后新設備入庫是借固定資產，貸在建工程，制造費用修理費。然后12月審計要求不能重新入固定資產，就直接走費用，但是之前固定資產改不了了，只能在12月調整erp，系統里把新設備報廢，舊設備和應該提的折舊加回去，系統報廢添加完了，但是請問賬怎么做呀
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2024-04-02
就是我們ERP系統，做發票的時候，PMC選了其他來源，因為她有些工單沒有在系統移轉，當時上系統的時候，那個顧問也是這么教他們 的，我是跑完成本后，發現不對，但是一直沒有人理我去解決這個問題，然后換了客服和顧問，想到了方案出來，但是在之前那些無法采集加工費來分攤到產品那些數據金額，能不能一次性結轉到主營成本，因為這個可以提供系統的“其他來源”明細資料作為附件證明
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2024-05-22
有哪位老師是在電商行業從事財務工作的，能幫忙看下，我下面的描述可對？面試用，不能馬虎，大概：
每個電商平臺都大同小異，都是從平臺后端導出訂單銷售數據，進行進一步加工，然后核對ERP的發貨數據；再者，電商的促銷主要分2類，一類是平臺促銷，一類是店鋪促銷，平臺促銷比如像聚劃算這樣的團購，還有買送積分，平臺會員等；店鋪促銷主要是領券滿減，直接折扣，免費試用，買贈，好評返現等。
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2019-04-18
我們公司借助蘇寧網上商城平臺做生意，客戶下單，我們公司開銷售出貨單，給客戶發貨，與客戶確認實際貨款金額，再開票給客戶，同時市場部在ERP系統錄應收賬款，蘇寧按季度和我們結算，蘇寧結算時，市場部會做相應的結算明細表，但是不是每一筆銷售出貨單都在這個結算表里，我不確定！做怎樣的臺賬，才能保證蘇寧的結算金額和未結算金額普與開出銷售出貨單的總金額一致？
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2020-12-17
請問咱們每款成品的直接材料 如何在軟件中 快捷取得？ 常規是 領用原材料+機器+人工 做成半成品 ，然后半成品入庫，領用半成品+輔料（包材及配件類）+機器+人工 就做成 成品了 ERP里面有當月的領退料明細表，里面有材料的數量等相關信息，但是沒有成本計價后，材料的單價不會反寫到 領退料明細表中去 在半成品的階段 有的會入庫，有的會直接再從半成品做成 成品 再入庫
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2023-11-18
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