;)
老師，我們是建筑掛靠公司，稅所讓預測9月能入庫的各個稅種（分別，包括不限于增值稅，企業所得稅，附加，消費稅，車購，個稅，土增，契稅，房產，土地使用，資源稅，環保稅） ，這個該怎么報？
1/326
2019-08-26
公司要注銷了，賬上有幾百塊留底稅，放棄抵扣轉進費用里去了，賬上沒有留底稅了，國稅申報的時候是不是要做進項轉出啊
1/462
2020-05-11
一個原料，他進口關稅是6.5%，增值稅是13%，如果把這個料的稅算到成本里面去，我想問一下是(單價*6.5%)*13%, 還是(單價*6.5%)+(單價(*13%)
2/234
2021-12-17
老師，小規模增值稅一個點的稅率，截止到什么時候？還有企業所得稅，凈利潤全年不超100萬，按2.5%交稅，截止到什么時候？
3/908
2021-10-21
（一）目的：練習無形資產取得、攤銷、出租的核算。
（二）資料：某企業發生有關無形資產的業務如下：
1.接受A公司以商標權向本企業投資，雙方作價 300000 元（不含稅)，增值稅稅率
6%，使用期為 5年。該商標權已投入使用。
2. 購入某項專有技術，雙方議定結算價格為600 000元（不含稅），增值稅稅率6%，以轉賬支票付款。該項專有技術購入后即投入使用，攤銷期限為10年。
3. 企業出租給乙企業一項專有技術，收取租金（含稅）12000 元，增值稅稅率6%。存入銀行。
要求編寫會計分錄
1/572
2023-12-06
我公司是兩家公司入股的，分紅后應該繳納什么性質的所得稅，稅率是多少
1/1087
2020-02-26
某日化廠為增值稅一般納稅人.主要生產銷售高檔化妝品和護膚護發用品。某稅務師事務所接受企業委托于2018年2月8日對該企業1月份納稅情況進行檢查.1月份的業務如下(1)1月5日外購一批原材料增值稅專用發票上注明的金額20000元增值稅額為3200元，支付運費價稅合計1100元，取得貨物運輸企業增值稅專用發票,款項已經支付，材料已經入庫(2)1月12日外購一批材料用于建造職工食堂,增值稅專用發票上注明的金額為30000元,增值稅為4800元(3)1月15日，將化妝品和護膚護發品組成套裝銷售,不含增值稅銷售額300000元其中化妝品銷售額占40%,護膚護發品銷售占60%,款項已經收到. (4)1月25日由于保管員擅離職守,造成庫存化妝品被盜,經查賬面價值為30000元，耗用外購原材料15000元。耗用的原材料已經在以前月份抵扣了進項稅額。經過經理辦公室研究決定,由保管員賠60%,另外40%計入營業外出(5)將一批化妝品贈送美容院用于市場推廣,該批化妝品的市場售價(不含增值稅)為50000元，成本為10000元。要求：針對以上資料計算一月份應繳增值稅和消費稅并做相應會計分錄
1/4114
2020-04-25
食堂用的液化氣開的增票怎么做賬
2/1098
2019-05-09
老師，廣告費收入也需要交增值稅嗎？。。不僅要交增值稅，還需要交文化事業建設費嗎？。
1/1454
2019-12-14
某縣化妝品生產企業為增值稅一般納稅人，適用企業所得稅稅率為25%。2022年生產經營情況如下：
（1）當年銷售化妝品給商場，開具增值稅專用發票，取得不含稅銷售收入6500萬元，銷項稅額合計為845萬元，對應的銷售成本為2240萬元。
（2）將自產化妝品銷售給本企業職工，該批化妝品不含稅市場價50萬元（假定增值稅稅率為13%)，成本20萬元。
（3）當年購進原材料取得增值稅專用發票，注明價款合計2200萬元、增值稅合計286萬元；12月購置并實際使用符合規定的安全生產專用設備一臺，取得普通發票，注明金額150萬元。
（4）當年發生管理費用600萬元，其中含新技術開發費用100萬元
1/832
2023-09-18
2華興公司2018年度技照說法規定應交所得稅為4800萬元，
使用的所得稅稅室為 25%。
遞延所得稅員便期初賬面余額為
1000 萬元，道延所得稅資產期初賬面會額為 1600 萬元。期
末，確定的應納稅百時性差異為 2000 萬元，可抵扣香時性
差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀，
預計在未來期何 能夠產生足夠的應納稅所得額用手抵扣可
扺扣香時性差導
(1）計算華興公司應交所得稅額。
12)計草華興公司逼廷所得稅。
（3）計草華興公司利間表上所得稅貴用，
（4）編制華興公司所得稅的會計分錄。
1/1070
2021-10-07
咨詢一下，增值稅小規模納稅人，增值稅未達起征點，文化事業建設費還需要繳納嗎？
1/1312
2019-04-11
老師你好！請問在這個題中，在確定查差額時是用賬面價值600萬和1050萬確定的。那費用化按175%扣除算出來的700萬就沒有什么用嗎？
3/656
2020-06-15
老師，晚上好，綠化帶工程的賬務處理如何做，綠化帶工程是不是免稅的?。庠鲋刀悾?/span>
2/910
2019-07-26
老師，我是建筑勞務公司，在稅務局代開發票后增值稅和附加稅已交，我在資產負債表中是不是應交稅費這一欄不要填？
1/597
2019-10-06
增值稅納稅申報表第23行稅控盤服務費一列保存的時候為什么出現1+3列之和 大于0‘未取得備案信息，是否保存？
1/1003
2018-10-12
如果我們做的是廣告服務然后為了不交文化事業建設費開了信息技術服務的專票，我們也有信息技術服務這個營業范圍，這樣算虛開增值稅專用發票嗎
2/1260
2019-06-14
如果我們做的是廣告服務然后為了不交文化事業建設費開了信息技術服務的專票，我們也有信息技術服務這個營業范圍，這樣算虛開增值稅專用發票嗎
1/1200
2019-06-13
老師好，請問物業公司收到各小區交來的物業管理水電費并開發票:借:銀行存款，貸:應收帳款，借:應收帳款，貸:主營業務收入，應交稅費，還是借:銀行存款，貸:主營業務收入，應交稅費
1/598
2020-04-10
老師好我是小規模納稅人，園林綠化企業，免增值稅，上個月增值稅普票開了六萬多，增值稅申報表怎么填呢
1/792
2019-07-01
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
