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老師，早上好！在錄入ERP軟件時購進原材料與銷售商品是按含稅價錄入還是按不含稅價錄入？我們購進與銷售都是有部分商品是沒開發票按不含稅價結算的，后期采購付款與銷售收款都會在系統錄入，現在不知道怎么錄入會比較合理？
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2023-03-30
提問#公司為不動產出租。2018年度，因為全責發生制，合同時期沒收到2018年租金，所以掛帳。借方:應收款為11600貸方:主營業務收入10000及增值稅(銷項稅)1600 可是我們單位是未開票的
2019年，收到2018年收入租金，我是這樣入賬的，借方：沖回應收款-11600貸方：主營業務收入-10000及增值稅（銷項稅）-1600
再做一筆，借方：銀行存款11600.貸方:主應業務收入10000ji及增值稅1600,本月收到租金開票
老師這樣入賬對嗎
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2019-04-23
老師，高新企業的所得稅年報要在次年的4月30日前申報掉的對嗎？我這邊準備換工作，新的企業是高新企業屬于全資子公司公司的經營方針，主要以研發為主，內銷產品一部分，微量外銷。公司的內外帳沒有區分，都是使用用友T+操作，也就是成本這一塊全部都是按照實際的入賬。全公司每個崗位都是通過ERP系統操作。我的問題是，去交接我這邊主要要看哪些數據是否完善？(我個人沒有做過高新企業的帳過，也沒有全部使用ERP系統數據做外賬的經驗）哦，還有，這家企業他有準備上市，所以入賬都要以上市企業標準來處理。請老師指教
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2023-04-17
公司信息化很落后，沒有ERP系統，沒有標準成本體系，BOM物料清單和IE工時不完善缺少數據庫資料。而且產品品種多但是沒有統一的品號全廠通用，同一產品表示方法不統一，另外多工序多部門。對于每期銷貨成本核算費時費力也不準確，有什么改善的建議和可行性方案。
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2017-05-08
現金客戶沒有開發票，當月ERP里拋憑證時，是借：應收賬款-暫估應收賬款10000 貸：主營業務收入 10000，計提當月增值稅時：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1700 貸：應交增值稅-進項稅額 1500 貸：應交稅費-未交增值稅200 月末應交稅費-應交增值稅-銷項稅額有個借方余額，這個怎么辦？
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2017-10-19
?請問如果集團找供應商升級各子公司ERP系統，從項目層面是一個系統項目，項目總價100萬假設，每個子公司層面系統開發工程量不一樣。但是最終費用是集團母公司承擔的，各個子公司不需要付款。那么無形資產還需要分別核算，計入各個子公司的無形資產嗎？
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2023-06-07
你好。貿易公司，從供應商那買東西直接銷售。沒有ERP系統，Excel在管理收發存。當月采購貨到票未到，作暫估，借：庫存商品-A 貸：應付賬款-暫估入庫-供應商，下個月收到票，借：應付賬款-暫估入庫-供應商 進項稅額 貸：應付賬款 -供應商 。這是在暫估時稅率正確，正好全部平。
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2019-11-27
我現在有一筆貨款之前是欠客戶的 現在我們要統一退款 但是客戶跟我們還有一筆貨款未結清 現在想從之前的貨款抵扣掉 由于更換ERP 之前的貨款并未入賬 我應該怎么處理 走的都是銀行賬戶 應該退給客戶593 從這593當中要抵扣掉381 剩余的錢再退還給客戶
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2019-07-09
我公司ERP系統中，暫估使用的是單到補差方式，比如我12月份有暫估。12月暫估的這部分1月份還沒有開發票給我們是系統中就一直在那暫估不用管？等到什么時候暫估那部分發票開過來了，我直接借應付賬款暫估 進項 貸:實際應付款。單到補差是什么意思不太理解
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2020-02-22
老師，您好，我們公司明年將使用金蝶ERP軟件，我正在測試新賬套。現在遇到這樣一個問題：物料中的“在產品”應該對應什么存貨科目代碼呢？我覺得既不屬于原材料，也不屬于產成品，但系統要求對應存貨科目，請老師明確應計入什么科目的什么明細科目，謝謝！
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2016-12-05
老師，我在的公司是生產成本，存貨類目比較復雜的新企業，我需要把所有存貨理清楚，ERP bom都準確的建好，利潤算好，讓我這個會計管著兩個庫管來完成這工作，一個老是出錯，，一個連表格都不會做，老板還天天問我要數，工作量太大，下面的人不靠譜，這怎么辦啊？
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2021-01-07
老師您好，用的金蝶的ERP系統，我們的供應鏈里產成品生產訂單，通過BOM領料，但產成品生產入庫時，這個數量確實與生產訂單數量不一致，這個生產匯報單能直接改成與入庫數量一致嗎？
這種不一致會導致賬存和實盤總有差異，這個怎么理解且解決。謝謝
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2020-08-03
老師，你好，老板要我核算一份新的成本單價，他說按ERP里面的單價再增加20%，比如單價是50元，再50的基礎上增加20%就是60元。因為這種算法比較繁瑣，請問老師是不是還有一種方法就是在原來單價的基本除以80%這樣也可以算出來呢？我核算了一下有點不一致
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2018-12-28
老師，公司內賬的ERP系統，進項和銷項稅怎么處理。是否可以采購單先入借：“應交稅金-應交增值稅-進項稅”，銷售單入：貸“應交稅金-應交增值稅-銷項稅”，到月底按銷售單結轉銷項稅至“其他業務收入”，結轉的成本對應的進項稅金“其他業務支出”，實際交稅的入“營業稅金及附加”
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2024-01-13
是這樣的 我們公司是工業企業，做廚房電器這塊的，有內外賬，昨天有個退休的稅務局的老師來我們公司指導，說是我們這樣不行，要把內賬和財務軟件，倉庫的ERP軟件全部拷貝到U盤里，這個是難倒我了，這個內賬為了不被稅務師查到 別的企業是怎么操作的呢
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2020-04-22
"有熟悉ERP系統的老師嗎？
角鋼的規格為75*75*9，單位是毫米，長度是1100毫米的有8個，長度是1200毫米的有10個，
那規格那寫75*75*9，那長度是1100毫米呢？還是1.1米呢？
要是寫1100毫米吧，買的時候是按米的，要是寫1.1米吧，規格型號那都是毫米，
那是按米還是按毫米呢？
謝謝"
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2023-03-17
3.居民個人張某是獨生子女，2020年張某每月工資收入20000元，每月繳納 的三險金2000元， 張先生有一個女兒在上小學，子女教育的扣除比例為 100%， 務養老人每月專項附加扣除金額為2000元，8月份取得勞務報酬收入10000元。
(1)計算張某2020年工資收入預繳的個人所得稅。
(2)計算張某勞務報酬收入預繳的個人所得稅。
(3)計算張某2020年度綜合所得應納個人所得稅
4)計算張某2020年應補繳(或者申請退回的個人所得稅)
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2021-09-29
.於2018年4月有一項美元150,000-的長期股權投資-“注資美國KWT”，請問該美國KWT的註冊股份數量、其股本金額及京華達國際物流有限公司投資於這美國KWT的股權是多少? 請提供相關文件憑證。如是子公司，請也提供其最新的審計財務報表。
老師您好，我司美國公司，目前三個股東，我司占股51%，錢是用另外一個公司帳戶轉出，不是從目前帳務公司的公戶轉出。請問這個股份數量指的是什么？股本金額是美國公司的總股本嗎？相關文件憑證指哪些？
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2019-09-04
公司產銷平穩，不會有淡旺季的波動。由于新上ERP系統，材料產品的領繳控制不完善，造成每月占產品成本5%材料只能以制造費用的單據形式領出，但我認為這部分不應該歸于制造費用去做分攤，則是否可計入主營業務成本轉入利潤，從稅務的角度是否可以接受？
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2019-03-14
老師:您們好! 我公司的ERP系統上面的生產領料成本的余額不準確，導致生產成本的余額不準，都是好幾年前的問題，現在系統上面也很難處理，請問像這種情況帳務上要怎么處理更符合會計準則，約1.5萬元。為了帳表一致可不可以做存貨的壞帳準備，如果做，分錄是什么。
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2019-07-25
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