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老師，早上好！在錄入ERP軟件時購進原材料與銷售商品是按含稅價錄入還是按不含稅價錄入？我們購進與銷售都是有部分商品是沒開發(fā)票按不含稅價結(jié)算的，后期采購付款與銷售收款都會在系統(tǒng)錄入，現(xiàn)在不知道怎么錄入會比較合理？
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2023-03-30
提問#公司為不動產(chǎn)出租。2018年度，因為全責(zé)發(fā)生制，合同時期沒收到2018年租金，所以掛帳。借方:應(yīng)收款為11600貸方:主營業(yè)務(wù)收入10000及增值稅(銷項稅)1600 可是我們單位是未開票的
2019年，收到2018年收入租金，我是這樣入賬的，借方：沖回應(yīng)收款-11600貸方：主營業(yè)務(wù)收入-10000及增值稅（銷項稅）-1600
再做一筆，借方：銀行存款11600.貸方:主應(yīng)業(yè)務(wù)收入10000ji及增值稅1600,本月收到租金開票
老師這樣入賬對嗎
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2019-04-23
老師，高新企業(yè)的所得稅年報要在次年的4月30日前申報掉的對嗎？我這邊準(zhǔn)備換工作，新的企業(yè)是高新企業(yè)屬于全資子公司公司的經(jīng)營方針，主要以研發(fā)為主，內(nèi)銷產(chǎn)品一部分，微量外銷。公司的內(nèi)外帳沒有區(qū)分，都是使用用友T+操作，也就是成本這一塊全部都是按照實際的入賬。全公司每個崗位都是通過ERP系統(tǒng)操作。我的問題是，去交接我這邊主要要看哪些數(shù)據(jù)是否完善？(我個人沒有做過高新企業(yè)的帳過，也沒有全部使用ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)做外賬的經(jīng)驗）哦，還有，這家企業(yè)他有準(zhǔn)備上市，所以入賬都要以上市企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來處理。請老師指教
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2023-04-17
公司信息化很落后，沒有ERP系統(tǒng)，沒有標(biāo)準(zhǔn)成本體系，BOM物料清單和IE工時不完善缺少數(shù)據(jù)庫資料。而且產(chǎn)品品種多但是沒有統(tǒng)一的品號全廠通用，同一產(chǎn)品表示方法不統(tǒng)一，另外多工序多部門。對于每期銷貨成本核算費時費力也不準(zhǔn)確，有什么改善的建議和可行性方案。
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2017-05-08
現(xiàn)金客戶沒有開發(fā)票，當(dāng)月ERP里拋憑證時，是借：應(yīng)收賬款-暫估應(yīng)收賬款10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 10000，計提當(dāng)月增值稅時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1700 貸：應(yīng)交增值稅-進項稅額 1500 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅200 月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額有個借方余額，這個怎么辦？
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2017-10-19
?請問如果集團找供應(yīng)商升級各子公司ERP系統(tǒng)，從項目層面是一個系統(tǒng)項目，項目總價100萬假設(shè)，每個子公司層面系統(tǒng)開發(fā)工程量不一樣。但是最終費用是集團母公司承擔(dān)的，各個子公司不需要付款。那么無形資產(chǎn)還需要分別核算，計入各個子公司的無形資產(chǎn)嗎？
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2023-06-07
你好。貿(mào)易公司，從供應(yīng)商那買東西直接銷售。沒有ERP系統(tǒng)，Excel在管理收發(fā)存。當(dāng)月采購貨到票未到，作暫估，借：庫存商品-A 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫-供應(yīng)商，下個月收到票，借：應(yīng)付賬款-暫估入庫-供應(yīng)商 進項稅額 貸：應(yīng)付賬款 -供應(yīng)商 。這是在暫估時稅率正確，正好全部平。
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2019-11-27
我現(xiàn)在有一筆貨款之前是欠客戶的 現(xiàn)在我們要統(tǒng)一退款 但是客戶跟我們還有一筆貨款未結(jié)清 現(xiàn)在想從之前的貨款抵扣掉 由于更換ERP 之前的貨款并未入賬 我應(yīng)該怎么處理 走的都是銀行賬戶 應(yīng)該退給客戶593 從這593當(dāng)中要抵扣掉381 剩余的錢再退還給客戶
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2019-07-09
我公司ERP系統(tǒng)中，暫估使用的是單到補差方式，比如我12月份有暫估。12月暫估的這部分1月份還沒有開發(fā)票給我們是系統(tǒng)中就一直在那暫估不用管？等到什么時候暫估那部分發(fā)票開過來了，我直接借應(yīng)付賬款暫估 進項 貸:實際應(yīng)付款。單到補差是什么意思不太理解
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2020-02-22
老師您好，用的金蝶的ERP系統(tǒng)，我們的供應(yīng)鏈里產(chǎn)成品生產(chǎn)訂單，通過BOM領(lǐng)料，但產(chǎn)成品生產(chǎn)入庫時，這個數(shù)量確實與生產(chǎn)訂單數(shù)量不一致，這個生產(chǎn)匯報單能直接改成與入庫數(shù)量一致嗎？
這種不一致會導(dǎo)致賬存和實盤總有差異，這個怎么理解且解決。謝謝
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2020-08-03
老師，你好，老板要我核算一份新的成本單價，他說按ERP里面的單價再增加20%，比如單價是50元，再50的基礎(chǔ)上增加20%就是60元。因為這種算法比較繁瑣，請問老師是不是還有一種方法就是在原來單價的基本除以80%這樣也可以算出來呢？我核算了一下有點不一致
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2018-12-28
老師，公司內(nèi)賬的ERP系統(tǒng)，進項和銷項稅怎么處理。是否可以采購單先入借：“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅”，銷售單入：貸“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅”，到月底按銷售單結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅至“其他業(yè)務(wù)收入”，結(jié)轉(zhuǎn)的成本對應(yīng)的進項稅金“其他業(yè)務(wù)支出”，實際交稅的入“營業(yè)稅金及附加”
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2024-01-13
老師，您好，我們公司明年將使用金蝶ERP軟件，我正在測試新賬套。現(xiàn)在遇到這樣一個問題：物料中的“在產(chǎn)品”應(yīng)該對應(yīng)什么存貨科目代碼呢？我覺得既不屬于原材料，也不屬于產(chǎn)成品，但系統(tǒng)要求對應(yīng)存貨科目，請老師明確應(yīng)計入什么科目的什么明細科目，謝謝！
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2016-12-05
老師，我在的公司是生產(chǎn)成本，存貨類目比較復(fù)雜的新企業(yè)，我需要把所有存貨理清楚，ERP bom都準(zhǔn)確的建好，利潤算好，讓我這個會計管著兩個庫管來完成這工作，一個老是出錯，，一個連表格都不會做，老板還天天問我要數(shù)，工作量太大，下面的人不靠譜，這怎么辦啊？
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2021-01-07
是這樣的 我們公司是工業(yè)企業(yè)，做廚房電器這塊的，有內(nèi)外賬，昨天有個退休的稅務(wù)局的老師來我們公司指導(dǎo)，說是我們這樣不行，要把內(nèi)賬和財務(wù)軟件，倉庫的ERP軟件全部拷貝到U盤里，這個是難倒我了，這個內(nèi)賬為了不被稅務(wù)師查到 別的企業(yè)是怎么操作的呢
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2020-04-22
"有熟悉ERP系統(tǒng)的老師嗎？
角鋼的規(guī)格為75*75*9，單位是毫米，長度是1100毫米的有8個，長度是1200毫米的有10個，
那規(guī)格那寫75*75*9，那長度是1100毫米呢？還是1.1米呢？
要是寫1100毫米吧，買的時候是按米的，要是寫1.1米吧，規(guī)格型號那都是毫米，
那是按米還是按毫米呢？
謝謝"
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2023-03-17
3.居民個人張某是獨生子女，2020年張某每月工資收入20000元，每月繳納 的三險金2000元， 張先生有一個女兒在上小學(xué)，子女教育的扣除比例為 100%， 務(wù)養(yǎng)老人每月專項附加扣除金額為2000元，8月份取得勞務(wù)報酬收入10000元。
(1)計算張某2020年工資收入預(yù)繳的個人所得稅。
(2)計算張某勞務(wù)報酬收入預(yù)繳的個人所得稅。
(3)計算張某2020年度綜合所得應(yīng)納個人所得稅
4)計算張某2020年應(yīng)補繳(或者申請退回的個人所得稅)
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2021-09-29
公司產(chǎn)銷平穩(wěn)，不會有淡旺季的波動。由于新上ERP系統(tǒng)，材料產(chǎn)品的領(lǐng)繳控制不完善，造成每月占產(chǎn)品成本5%材料只能以制造費用的單據(jù)形式領(lǐng)出，但我認為這部分不應(yīng)該歸于制造費用去做分攤，則是否可計入主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)入利潤，從稅務(wù)的角度是否可以接受？
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2019-03-14
老師:您們好! 我公司的ERP系統(tǒng)上面的生產(chǎn)領(lǐng)料成本的余額不準(zhǔn)確，導(dǎo)致生產(chǎn)成本的余額不準(zhǔn)，都是好幾年前的問題，現(xiàn)在系統(tǒng)上面也很難處理，請問像這種情況帳務(wù)上要怎么處理更符合會計準(zhǔn)則，約1.5萬元。為了帳表一致可不可以做存貨的壞帳準(zhǔn)備，如果做，分錄是什么。
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2019-07-25
老師，想咨詢以下問題：1.新建廠房廠區(qū)內(nèi)部劃線計入什么科目？（是否是在建工程）2.購進ERP系統(tǒng)預(yù)付部分款并收到該部分款項的發(fā)票如何做賬？待收到全部發(fā)票時又如何做賬？3.付綠化樹木（大額）如何做賬，質(zhì)保金放入什么科目？4.技術(shù)咨詢費放入什么科目？
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2023-01-13
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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