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老師，企業所得稅匯算清繳填收入，成本，期間費用明細表，是不是用利潤表得本年累計數？
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2020-05-18
老師，企業所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調整明細表中，工資薪金支出我賬上借方金額小于貸方金額，導致賬載金額大于實際發生額，差額是不是要納稅調增？
1/2357
2022-02-24
老師，企業所得稅匯算清繳時。成本暫估的款，仍未收到發票，在納稅調整明細表----扣除類-----其他，一欄填寫調增數。這部分怎樣做賬？
1/1227
2020-07-09
請問企業所得稅匯算清繳中資產折舊攤銷及納稅調整明細表的賬載金額是指賬上的累計折舊金額還是計入成本費用的金額？因為我們公司的資產折舊是計入在建工程的（處于在建期），如果是填成本費用的金額，那我們成本費用金額是0，只有累計折舊才有數，請問要填哪個呢？
1/1417
2020-05-21
企業所得稅匯算清繳期間費用明細表里的職工薪酬包括哪些內容，個人社保是否填里
1/2802
2020-04-21
企業所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調整明細表中，這個表怎么填
2/3740
2020-05-11
企業所得稅匯算清繳，期間費用明細表中，職工薪酬包括啥
10/5306
2020-05-07
老師，有一個問題問一下，企業所得稅匯算清繳里面固定資產，資產折舊攤銷納稅調整明細表，比如2018年買固定資產12萬，用的平均年限法，用5年把它計提折舊，現在2019年匯算清繳，已經提2年，剩下3年能不能一次性扣除？調減金額？下年，可以調增？
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2020-02-13
老師好！請教老師：企業所得稅匯算清繳里期間費用明細表里職工社保是填在各項稅費欄嗎？
1/1083
2019-05-20
請問老師，企業所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調整明細表里，工資薪金支出這一欄怎么填寫？
6/3060
2020-04-23
請問老師，企業所得稅匯算清繳時，職工薪酬支出納稅調整明細表中，第一行賬載金額是12月底賬面余額嗎，實際發生額就是8月份開始至12月份的工資總額嗎，我公司是19年8月成立
1/1411
2020-05-18
老師你好，企業所得稅匯算清繳中的職工薪酬支出及納稅調整明細表中的賬載金額和實際發生額都指的是什么數據，有什么區別？
2/1837
2022-03-31
企業所得稅匯算清繳里的期間費用明細表行次14，各項稅費抱不包括單位繳納的社保費呢
行次20，各項稅費包括哪些
1/1580
2020-05-07
我們公司有代理保險業務，保險公司給我們結算手續費，另外使用別人的平臺開展車輛保險業務，對方給我開具了平臺管理的服務發票，就是這個服務費用，我在企業所得稅匯算清繳報表中，期間費用明細表銷售費用的哪個明細項目呢？就是平臺管理費用，不知道應該填在哪個明細項目了
1/1379
2019-04-24
企業所得稅匯算清繳里《職工薪酬支出及納稅調整明細表》里面的工資薪金支出包含已經計入相關成本的工資嗎，還是只是期間費用的工資？
1/4286
2020-05-14
老師，核定征收的小規模企業，企業所得稅清算的的時候，營業外收入的需要調增嗎？
1/441
2020-03-19
老師,企業沒營業就注銷,企業清算所得稅怎么弄呀
1/605
2015-10-30
你好，我公司第四季度交了所得稅了，怎么年度匯算清繳按報表帳上數填上去還要交企業所得稅的？
1/795
2019-05-08
個人獨資企業今年2019還需要進行12萬個人收入的匯算清繳嗎？個人獨資企業2019年除了常規的申報，怎么做18的所得稅匯算清繳呢？
1/979
2019-03-11
小企業會計準則，企業所得稅匯算清繳分錄怎么做
3/1709
2021-07-06
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