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外貿(mào)出口企業(yè)如何填寫增值稅附表2呢?第25行一直有余額是怎么回事?另外出口退稅的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)要如何處理?收到退稅后如何處理?
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2019-06-29
增值稅報(bào)表收入是不含稅的,所得稅報(bào)表收入包括了轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入中的免征增值稅,所以增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表收入不應(yīng)該一樣吧。
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2019-11-16
請(qǐng)問(wèn)下,我公司收到扶持產(chǎn)業(yè)基金增值稅稅收返還,這筆收入需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?賬務(wù)處理要怎么做
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2020-03-08
司為增值稅一般納稅 主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī),2020年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 如下 (已知增值稅稅率為 13%) (1) (1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為500000元,增值稅為65000 一批原材籵 元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為20000元,增值稅為1800元 (2)接文股 東投資轉(zhuǎn) 材料一 苦 取得增值稅專用發(fā)票汪明的金額為1000000元, 增值稅為130000 (3)銷售洗衣機(jī)一批 取得不含稅銷售額2000000元,方外收取包裝物租金11300元。 (4)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為79100元,舊產(chǎn)品作價(jià)20000元 (5)因倉(cāng)庫(kù)管理不善,上月購(gòu)進(jìn)的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購(gòu)成本為 100000元(進(jìn)項(xiàng)稅額己抵扣)。 要求:計(jì)算甲公司9月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-06-05
旅游業(yè)差額征稅,收入減成本才是增值稅收入,請(qǐng)問(wèn)我要不要做一筆體現(xiàn)這個(gè)增值稅收入,如果要怎么做
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2020-07-08
老師您好!企業(yè)在銀行存款的利息收入是免征企業(yè)所得稅的嗎?
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2021-03-17
小規(guī)模納稅人(汽車修理廠)以前是季度營(yíng)業(yè)額不超過(guò)9萬(wàn)可以免征增值稅,現(xiàn)在有新規(guī)定嗎?有沒(méi)有改成不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅?
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2019-07-10
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在12月預(yù)收了2021年全年的代發(fā)工資及管理費(fèi),并開(kāi)了發(fā)票,增值稅本月要確認(rèn)稅費(fèi),企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2020-12-18
老師,我問(wèn)下,去年原來(lái)的同事收到租賃費(fèi),她是借銀行存款,貸管理費(fèi)用-租賃費(fèi),沒(méi)有走應(yīng)收賬款,今年我怎么調(diào)整她這筆賬?應(yīng)該是我調(diào)整這筆調(diào)增錯(cuò)了,導(dǎo)致余額對(duì)不上
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2023-07-31
公司繳納社保后借:管理費(fèi)用-員工社保費(fèi) 銷售費(fèi)用-員工社保費(fèi) 其它應(yīng)收款-XXX 貸:銀行存款發(fā)工資時(shí)借:管理費(fèi)用-工貿(mào) 銷售費(fèi)用-工資貸:其它應(yīng)收款-XXX 現(xiàn)金工資不計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放現(xiàn)金的話,這樣做有沒(méi)有問(wèn)題
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2018-10-07
新企業(yè) 股東購(gòu)買了家具,如辦公桌,應(yīng)該怎么做憑證?是借固定資產(chǎn)貸銀行存款 還是借固定資產(chǎn)貸實(shí)收資本 那管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)跟這個(gè)有關(guān)系嗎?
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2016-08-22
17年11月份收到就業(yè)辦補(bǔ)貼 做的分錄是借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入 現(xiàn)在就業(yè)辦讓在18年五月份調(diào)整一下 不應(yīng)該走營(yíng)業(yè)外科目應(yīng)該是管理費(fèi)用 我應(yīng)該怎么調(diào)憑證?
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2018-06-07
我想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題一個(gè)小規(guī)模建筑企業(yè),在核定征收期間按中標(biāo)價(jià)開(kāi)了發(fā)票給業(yè)主方,且增值附加稅及所得稅已全部在核定征收年份足額繳納,工程款卻在查賬征收的年度逐筆進(jìn)賬,老師這種情況我在核定征收期間做賬務(wù)處理時(shí)對(duì)成本及收入該如何確認(rèn)? 開(kāi)票的時(shí)候是核定征收 就是在核定征收的時(shí)候已經(jīng)把所有票都開(kāi)完了 按道理就是借方應(yīng)收賬款,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 成本發(fā)票在查賬征收的時(shí)候已經(jīng)開(kāi)了
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2022-03-23
2019年小規(guī)模十萬(wàn)以下收入增值稅免征,附加稅也免征,賬簿稅減半的減半嗎
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2019-04-03
應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額,在哪里可以查到哪些項(xiàng)目可以扣除
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2018-11-28
一般納稅人可以簡(jiǎn)易辦法征收嗎,簡(jiǎn)易辦法征收只能針對(duì)小規(guī)模納稅人嗎
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2019-07-31
誰(shuí)有企業(yè)銀行賬戶管理的,怎樣會(huì)方便核算
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2021-12-16
開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票。然后公司對(duì)公賬戶扣繳了稅費(fèi)80元。這個(gè)分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款還是:借:管理費(fèi)用——稅金 貸:銀行存款
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2018-12-28
老師,核定征收的企業(yè)做年報(bào)時(shí)招待費(fèi)要不要調(diào)增?
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2021-01-11
請(qǐng)問(wèn),交消費(fèi)稅的個(gè)體戶,增值稅未達(dá)起征點(diǎn),交消費(fèi)稅,消費(fèi)稅附加還征收嗎?
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2020-07-21
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