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根據(jù)最新政策，4.1起小規(guī)模開普票免稅，想問下1、小規(guī)模開普票是不是不限金額，隨便開多少都是免稅，按幾個點開？2、如果既要開普票又要開專票怎么算？普票還免嗎？普票和專票是不是都按按3個點開？
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2023-03-17
免抵退與增值稅申報的差額是由于外銷產(chǎn)品，退稅率為0的產(chǎn)品所產(chǎn)生的。這個出口退稅為0的產(chǎn)品，要免抵退申報嗎？還是直接進項轉(zhuǎn)出？具體該怎么賬務處理及納稅申報呢？
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2018-08-28
免抵退匯總表與納稅表2差額-19628.84元，看了前期增值稅申報表沒發(fā)現(xiàn)是什么問題。（本期免抵退稅是重新備案后首期申報，以前年度有申報過，期間中斷撤銷過出口退備案一年多）
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2020-04-21
第一次申報免抵退稅，不會，你幫我看下，第一張是我的增值稅納稅申報表，免抵退稅申報匯總表。我要怎么填？第二張圖里面現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的。我還要填哪些地方的數(shù)據(jù)？
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2019-02-17
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅分三種情況，一種是沒有退稅，一種是有退，但留底稅額小于免抵稅稅額，還有一種就是，留底稅額大于免抵退稅額，我想知道這幾種的賬務處理，還望老師不吝賜教
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2024-09-10
債務的免除到底是單方法律行為還是多方法律行為？百度上說是單方，但是做選擇題的時候顯示單方錯誤？
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2022-04-17
以公司名義貸款，法人用自己房產(chǎn)做抵押，款項用于法人自己，涉及稅收風險嗎？利息法人自己還，也不走公司賬
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2019-04-09
我國境內(nèi)某居民企業(yè)（以下稱該企業(yè)）在A國設立一分公司（以下稱境外分公司），2019年該企業(yè)境內(nèi)應納稅所得額14.29萬元，境外分公司稅后所得10萬元，已在該國繳納企業(yè)所得稅4.29萬元。2020年該企業(yè)境內(nèi)應納稅所得額30萬元，境外分公司稅后所得14萬元，已在該國繳納企業(yè)所得稅6萬元。該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅率25%，境外分公司適用企業(yè)所得稅稅率30%。
要求：
（1）計算2019年度匯總納稅時，境外分公司所得抵免限額。
（2）計算2020年度匯總納稅時，境外分公司所得的抵免限額。
（3）計算2020年度匯總納稅時，境外分公司所得實際抵免的所得稅稅額。
（4）計算2020年度匯總納稅時，該企業(yè)實際應繳納的企業(yè)所得稅。
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2022-04-11
稅局要求填寫企業(yè)所得稅年報表時，壞賬損失核算方法，選那一項（備抵法 直接核銷法） 還有所得稅計算方法（應付稅款法 資產(chǎn)負債表債務法 其他）不知道選哪個
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2017-03-04
老師，請問目前公司注冊資本是500萬，一人有限責任公司。因為一人有限責任公司法人與公司承擔無限責任。現(xiàn)在想要新增注冊資金100萬，原股東增加40萬，占股90%，另外一個股東出資60萬，占股10%。
請問這樣是否可以規(guī)避法人承擔無限連帶責任的風險，還有公司有未分配利潤該如何操作呢？是否是要繳納個稅
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2022-05-19
公司購買一個年限為拾年的二手車，作為公司做賬可要折舊了呢。是的，公司購買一個年限為拾年的二手車，可以折舊。折舊的方式可以根據(jù)公司的財務政策和會計準則來確定，一般來說，可以采用平均年限法或雙倍余額遞減法來計算折舊。折舊年限為3年，是暫估的，還沒有收到發(fā)票。對嗎？老師
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2023-04-17
出口免稅，是不是所有的進項包括買的固定資產(chǎn)的進項，辦公用的進項等都要轉(zhuǎn)入成本。還有，16年12月份，17年1月，2月，在增值稅申報表里面申報了免抵退銷售額，但是免抵退系統(tǒng)里面什么都沒做過，現(xiàn)在想把它改免稅，怎么處理？尤其是16年12月份的在增值稅申報表中怎么辦，跨年了
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2017-03-23
根據(jù)最新政策，4.1起小規(guī)模開普票免稅，想問下1、小規(guī)模開普票是不是不限金額，隨便開多少都是免稅，按幾個點開？2、如果既要開普票又要開專票怎么算？普票還免嗎？普票和專票是不是都按按3個點開？
1/2236
2022-03-30
2020年11月出口貨物，當月出口免抵退備案通過，2020年12月開始開票，發(fā)票沒辦法一下子全部開完，限額不夠，得當月領(lǐng)取完，開完才可以提，那么出口退稅申報可以延遲幾個月，在次年4月30號之前申報完畢可以么？主要另一方面聽說擎天軟件以后會取消，直接在國稅電子稅務局就可以操作，我們是第一次出口
1/1073
2020-12-23
老師法人房子抵押以公司名義貸款80萬5年（房子是法人名下），要如何做賬合適呢
1/479
2023-08-31
這里的這個出口部分不得免征和抵扣稅額是應該算銷項稅還是應該算進項稅？
1/763
2017-02-22
比如出口收入100000,退稅率是17%,用在出口產(chǎn)品的進項稅是5000全部抵用內(nèi)銷了,后面單證收齊申報當期免抵稅額就是17000, 那此次的出口環(huán)節(jié)所能抵內(nèi)銷的稅額一起是22000嗎?
1/1060
2014-09-30
對出國人員免稅商店銷售的金銀首飾征收消費稅。
麻煩老師解釋下這句說法（不要直接百度，帶有個人理解），同時，免稅店免得是什么環(huán)節(jié)的什么稅？再舉個例子。
1/31650
2023-06-28
開發(fā)票，因每張開票金額有限制，開票明細分好幾種，有沒有比較好的計劃方法。
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2019-05-10
固定資產(chǎn)計提折舊在所得稅計算中可以同時用縮短年限時間和雙倍余額法
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2021-04-11
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
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