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如圖,(6)機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票是屬于專票還是普票還是手撕發(fā)票?三種發(fā)票有什么區(qū)別?(7)上月購進免稅農(nóng)產(chǎn)品(已經(jīng)抵扣進項稅),我不明白免稅產(chǎn)品不是不交稅嗎,怎么又抵扣?
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2014-11-29
老師您好,我想咨詢一下免抵退申報系統(tǒng)里記銷售日期該怎么錄入,我司是7月出口確認銷售收入,9月份申報期8月所屬期申報免抵退,那這個記銷售日期應(yīng)該是7月份嗎?
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2019-11-08
交通運輸可以是小規(guī)模嗎,如果是稅率是3%?現(xiàn)在疫情交通運輸是免征增值稅嗎?不管是否開專票都免征嗎,有期限嗎?免征的話就開不出專票?開普通發(fā)票的稅率是0嗎?交通運輸行業(yè)還有什么優(yōu)惠嗎
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2020-04-08
老師,您好,提供軟件開發(fā)相關(guān)的技術(shù)咨詢服務(wù)費可以免征增值稅,是不是只要合同軟件開發(fā)技術(shù)服務(wù)費有就可以開免稅的,還是說備案的軟件對應(yīng)的服務(wù)費才可以開免稅,還有是不是不限開票次數(shù)
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2019-10-12
我國境內(nèi)某居民企業(yè)(以下稱該企業(yè))在A國設(shè)立一分公司(以下稱境外分公司),2019年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額14.29萬元,境外分公司稅后所得10萬元,已在該國繳納企業(yè)所得稅4.29萬元。2020年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額30萬元,境外分公司稅后所得14萬元,已在該國繳納企業(yè)所得稅6萬元。該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅率25%,境外分公司適用企業(yè)所得稅稅率30%。 要求: (1)計算2019年度匯總納稅時,境外分公司所得抵免限額。 (2)計算2020年度匯總納稅時,境外分公司所得的抵免限額。 (3)計算2020年度匯總納稅時,境外分公司所得實際抵免的所得稅稅額。 (4)計算2020年度匯總納稅時,該企業(yè)實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2022-04-11
根據(jù)最新政策,4.1起小規(guī)模開普票免稅,想問下1、小規(guī)模開普票是不是不限金額,隨便開多少都是免稅,按幾個點開?2、如果既要開普票又要開專票怎么算?普票還免嗎?普票和專票是不是都按按3個點開?
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2023-03-17
老師,請問目前公司注冊資本是500萬,一人有限責(zé)任公司。因為一人有限責(zé)任公司法人與公司承擔(dān)無限責(zé)任。現(xiàn)在想要新增注冊資金100萬,原股東增加40萬,占股90%,另外一個股東出資60萬,占股10%。 請問這樣是否可以規(guī)避法人承擔(dān)無限連帶責(zé)任的風(fēng)險,還有公司有未分配利潤該如何操作呢?是否是要繳納個稅
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2022-05-19
公司購買一個年限為拾年的二手車,作為公司做賬可要折舊了呢。是的,公司購買一個年限為拾年的二手車,可以折舊。折舊的方式可以根據(jù)公司的財務(wù)政策和會計準則來確定,一般來說,可以采用平均年限法或雙倍余額遞減法來計算折舊。折舊年限為3年,是暫估的,還沒有收到發(fā)票。對嗎?老師
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2023-04-17
債務(wù)的免除到底是單方法律行為還是多方法律行為?百度上說是單方,但是做選擇題的時候顯示單方錯誤?
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2022-04-17
廣西欽州地區(qū),問題1,年金當月實際已經(jīng)繳納,但在個稅計算中忘記把年金進行抵扣,這應(yīng)該如何處理?是更正申報還是留作次月抵扣,如果留在次月抵扣,超出上限如何處理? 問題2:個稅計算中,住房公積金和今年超過個稅可抵扣上限,超出部分可以加入應(yīng)發(fā)收入進行計算個稅。(超出部分加入應(yīng)發(fā)收入與實際的應(yīng)發(fā)收入不一致)超出上限部分應(yīng)該如何處理。
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2022-02-28
根據(jù)最新政策,4.1起小規(guī)模開普票免稅,想問下1、小規(guī)模開普票是不是不限金額,隨便開多少都是免稅,按幾個點開?2、如果既要開普票又要開專票怎么算?普票還免嗎?普票和專票是不是都按按3個點開?
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2022-03-30
稅局要求填寫企業(yè)所得稅年報表時,壞賬損失核算方法,選那一項(備抵法 直接核銷法) 還有所得稅計算方法(應(yīng)付稅款法 資產(chǎn)負債表債務(wù)法 其他)不知道選哪個
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2017-03-04
出口免稅,是不是所有的進項包括買的固定資產(chǎn)的進項,辦公用的進項等都要轉(zhuǎn)入成本。還有,16年12月份,17年1月,2月,在增值稅申報表里面申報了免抵退銷售額,但是免抵退系統(tǒng)里面什么都沒做過,現(xiàn)在想把它改免稅,怎么處理?尤其是16年12月份的在增值稅申報表中怎么辦,跨年了
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2017-03-23
2018年把稅控盤的專票認證了,已經(jīng)抵扣進項稅了,還能修改成全額減免增值稅嗎?
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2021-06-04
老師法人房子抵押以公司名義貸款80萬5年(房子是法人名下),要如何做賬合適呢
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2023-08-31
對出國人員免稅商店銷售的金銀首飾征收消費稅。 麻煩老師解釋下這句說法(不要直接百度,帶有個人理解),同時,免稅店免得是什么環(huán)節(jié)的什么稅?再舉個例子。
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2023-06-28
法人以自有房產(chǎn)抵押,以公司名義申請銀行貸款后,用于法人個人私用。有法律風(fēng)險嗎?如有風(fēng)險,應(yīng)該如何化解?
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2021-11-05
以公司名義貸款,法人用自己房產(chǎn)做抵押,款項用于法人自己,涉及稅收風(fēng)險嗎?利息法人自己還,也不走公司賬
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2019-04-09
老師就是我們購買金稅盤,不是可以全額抵扣增值稅嗎?現(xiàn)在還沒有增值稅抵扣的話是不是先不要做減免稅款分錄,以后有抵扣在做,還是現(xiàn)在就可以做呢
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2018-09-30
2020年11月出口貨物,當月出口免抵退備案通過,2020年12月開始開票,發(fā)票沒辦法一下子全部開完,限額不夠,得當月領(lǐng)取完,開完才可以提,那么出口退稅申報可以延遲幾個月,在次年4月30號之前申報完畢可以么?主要另一方面聽說擎天軟件以后會取消,直接在國稅電子稅務(wù)局就可以操作,我們是第一次出口
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2020-12-23
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