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老師，一個有限公司法人的老公在操控公司的。如果貸款金額轉入了法人個人銀行賬號，平時法人老公名下往來款項虧損的，雖整體虧損的，我想問:法人老公與法人款項可一并合計清算嗎？
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2020-07-22
我國境內某居民企業（以下稱該企業）在A國設立一分公司（以下稱境外分公司），2019年該企業境內應納稅所得額14.29萬元，境外分公司稅后所得10萬元，已在該國繳納企業所得稅4.29萬元。2020年該企業境內應納稅所得額30萬元，境外分公司稅后所得14萬元，已在該國繳納企業所得稅6萬元。該企業適用企業所得稅稅率25%，境外分公司適用企業所得稅稅率30%。
要求：
（1）計算2019年度匯總納稅時，境外分公司所得抵免限額。
（2）計算2020年度匯總納稅時，境外分公司所得的抵免限額。
（3）計算2020年度匯總納稅時，境外分公司所得實際抵免的所得稅稅額。
（4）計算2020年度匯總納稅時，該企業實際應繳納的企業所得稅。
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2022-04-11
老師，請問目前公司注冊資本是500萬，一人有限責任公司。因為一人有限責任公司法人與公司承擔無限責任?，F在想要新增注冊資金100萬，原股東增加40萬，占股90%，另外一個股東出資60萬，占股10%。
請問這樣是否可以規避法人承擔無限連帶責任的風險，還有公司有未分配利潤該如何操作呢？是否是要繳納個稅
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2022-05-19
公司購買一個年限為拾年的二手車，作為公司做賬可要折舊了呢。是的，公司購買一個年限為拾年的二手車，可以折舊。折舊的方式可以根據公司的財務政策和會計準則來確定，一般來說，可以采用平均年限法或雙倍余額遞減法來計算折舊。折舊年限為3年，是暫估的，還沒有收到發票。對嗎？老師
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2023-04-17
根據最新政策，4.1起小規模開普票免稅，想問下1、小規模開普票是不是不限金額，隨便開多少都是免稅，按幾個點開？2、如果既要開普票又要開專票怎么算？普票還免嗎？普票和專票是不是都按按3個點開？
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2023-03-17
交通運輸可以是小規模嗎，如果是稅率是3%？現在疫情交通運輸是免征增值稅嗎？不管是否開專票都免征嗎，有期限嗎？免征的話就開不出專票？開普通發票的稅率是0嗎？交通運輸行業還有什么優惠嗎
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2020-04-08
老師，您好，提供軟件開發相關的技術咨詢服務費可以免征增值稅，是不是只要合同軟件開發技術服務費有就可以開免稅的，還是說備案的軟件對應的服務費才可以開免稅，還有是不是不限開票次數
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2019-10-12
債務的免除到底是單方法律行為還是多方法律行為？百度上說是單方，但是做選擇題的時候顯示單方錯誤？
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2022-04-17
以公司名義貸款，法人用自己房產做抵押，款項用于法人自己，涉及稅收風險嗎？利息法人自己還，也不走公司賬
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2019-04-09
2018年把稅控盤的專票認證了，已經抵扣進項稅了，還能修改成全額減免增值稅嗎？
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2021-06-04
根據最新政策，4.1起小規模開普票免稅，想問下1、小規模開普票是不是不限金額，隨便開多少都是免稅，按幾個點開？2、如果既要開普票又要開專票怎么算？普票還免嗎？普票和專票是不是都按按3個點開？
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2022-03-30
稅局要求填寫企業所得稅年報表時，壞賬損失核算方法，選那一項（備抵法 直接核銷法） 還有所得稅計算方法（應付稅款法 資產負債表債務法 其他）不知道選哪個
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2017-03-04
2020年11月出口貨物，當月出口免抵退備案通過，2020年12月開始開票，發票沒辦法一下子全部開完，限額不夠，得當月領取完，開完才可以提，那么出口退稅申報可以延遲幾個月，在次年4月30號之前申報完畢可以么？主要另一方面聽說擎天軟件以后會取消，直接在國稅電子稅務局就可以操作，我們是第一次出口
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2020-12-23
出口免稅，是不是所有的進項包括買的固定資產的進項，辦公用的進項等都要轉入成本。還有，16年12月份，17年1月，2月，在增值稅申報表里面申報了免抵退銷售額，但是免抵退系統里面什么都沒做過，現在想把它改免稅，怎么處理？尤其是16年12月份的在增值稅申報表中怎么辦，跨年了
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2017-03-23
廣西欽州地區，問題1，年金當月實際已經繳納，但在個稅計算中忘記把年金進行抵扣，這應該如何處理？是更正申報還是留作次月抵扣，如果留在次月抵扣，超出上限如何處理？
問題2:個稅計算中，住房公積金和今年超過個稅可抵扣上限，超出部分可以加入應發收入進行計算個稅。（超出部分加入應發收入與實際的應發收入不一致）超出上限部分應該如何處理。
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2022-02-28
老師法人房子抵押以公司名義貸款80萬5年（房子是法人名下），要如何做賬合適呢
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2023-08-31
對出國人員免稅商店銷售的金銀首飾征收消費稅。
麻煩老師解釋下這句說法（不要直接百度，帶有個人理解），同時，免稅店免得是什么環節的什么稅？再舉個例子。
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2023-06-28
法人以自有房產抵押，以公司名義申請銀行貸款后，用于法人個人私用。有法律風險嗎？如有風險，應該如何化解？
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2021-11-05
老師就是我們購買金稅盤，不是可以全額抵扣增值稅嗎？現在還沒有增值稅抵扣的話是不是先不要做減免稅款分錄，以后有抵扣在做，還是現在就可以做呢
1/1128
2018-09-30
出口業務正常做收入應該怎么做，我們正常做會帶出來銷項稅。不得免征和抵扣稅額怎么算
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2023-12-05
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