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老師，您好！小規(guī)模1－3月份增值稅申報(bào)表，專票4592.23元是自己開具。普票71905.25（包括未開票），填寫的增值稅納稅申報(bào)表，為什么扣繳了專票稅款137.77元，不明白為什么扣繳了專票的稅款
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2020-04-21
某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù)：
（1）從農(nóng)戶收購糧食100噸，開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，注明的買價(jià)合計(jì)30萬元，同時(shí)接受運(yùn)輸服務(wù)取得增值稅專用發(fā)票，注明增值稅稅額0.27萬元。
（2）購買水電等發(fā)生支出5萬元，未取得增值稅專用發(fā)票。
（3）提供20萬元（不含稅）的原材料委托另一企業(yè)加工藥酒2噸，收回時(shí)支付不含稅加工費(fèi)7萬元，取得增值稅專用發(fā)票。
（4）本月銷售糧食白酒20噸，開具普通發(fā)票，取得含增值稅價(jià)款180.8萬元。
計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
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2020-06-14
老師：您好！2月份時(shí)開具發(fā)票郵寄，對方公司沒收到發(fā)票，發(fā)票聯(lián)次不在一張，罰款200元。那發(fā)票是在2月開具，在三月申報(bào)2月所屬期時(shí)，以上稅了。然后三月紅沖，當(dāng)時(shí)3月里未重新開，在4月里才重新開了一張，一模一樣的發(fā)票。4月份申報(bào)3月所屬期的增值稅時(shí)，在申報(bào)附表一里，未開具發(fā)票欄次里填報(bào)這張發(fā)票金額。現(xiàn)在我要申報(bào)4月所屬期的增值不知道怎樣申報(bào)。
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2021-05-19
9月公司開了紅字發(fā)票給客戶，稅款未達(dá)到扣除數(shù)，例如：8月訂單20萬公司給客戶開發(fā)票，并交納增值稅；9月客戶退貨，公司開具紅字發(fā)票，9月只有2,3萬訂單未達(dá)到20萬，9月銷項(xiàng)額為負(fù)數(shù)，此項(xiàng)業(yè)務(wù)怎么做賬？
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2018-10-08
那作為開發(fā)企業(yè)，簽定的合同中包含了材料款和人工費(fèi)，如果建筑企業(yè)不能開具增值票，對我開發(fā)商來說，要如何索取發(fā)票才沒有損失
如果建筑企業(yè)不能開具這部分工資的增值稅，我該怎么向?qū)Ψ剿饕l(fā)票
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2016-04-21
我公司有一筆業(yè)務(wù)是出口退稅的，開具的增值稅普通發(fā)票稅額應(yīng)該是0%，但是開票人員將稅率開成了13%，10月開具的發(fā)票，現(xiàn)在已經(jīng)隔月了，請問要怎么處理？誤開的13%的稅需要繳納嗎？不繳納的話怎么申報(bào)增值稅？
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2019-11-14
甲公司2020年度12月份給乙公司開具了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票價(jià)稅合計(jì)10萬元，于2021年度3月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票多開了3萬元，請問在2021年度3月份能否將多開的3萬元的金額開具增值稅普通紅字發(fā)票給予沖紅？
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2021-03-04
老師，根據(jù)新冠疫情防控稅收優(yōu)惠政策指引，納稅人提供交通運(yùn)輸服務(wù)免征增值稅，也就是不開具增值稅專用發(fā)票，已開的專票需要開紅字發(fā)票或者作廢原發(fā)票。
那想問下，作為取得發(fā)票的購買方，應(yīng)該怎么認(rèn)證發(fā)票呢，是不是就不能認(rèn)證抵扣了？
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2020-03-09
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人，6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)：
（1）外購化工產(chǎn)了A，稅控發(fā)票注明價(jià)款10000元，稅款1700元；
（2）外購化工材料B，稅控發(fā)票注明價(jià)款20000元，稅款3400元；
（3）將AB材料驗(yàn)收后交運(yùn)輸公司運(yùn)送到乙化妝品制造廠（一般納稅人），委托其加工成香水精，乙公司收取甲化妝品廠加工費(fèi)8000元（不含增值稅），開具增值稅專用發(fā)票；
（4）甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn)，進(jìn)一步加工成香水，并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元（含增值稅）（化妝品消費(fèi)稅稅率30
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2016-02-26
返利客戶要視同銷售做賬嗎？
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2017-06-23
請問老師，增值稅差額征稅普通發(fā)票開具有發(fā)票上有發(fā)票專用章嗎？
也就是說是否不需要蓋發(fā)票專用章？
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2018-06-08
開具了紅字增值稅專用票發(fā)票信息表 開負(fù)數(shù)發(fā)票 輸入紅字發(fā)票信息表編號說檢驗(yàn)不了是什么問題？
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2017-07-19
國有糧食購銷企業(yè)免征增值稅，銷售商品時(shí)開具普票和專票的稅率一樣嗎？還是專票開9%普票開免稅
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2021-03-29
領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票后，稅盤已經(jīng)讀入，查詢張數(shù)時(shí)顯示發(fā)票數(shù)量，開具發(fā)票時(shí)不顯示票號是怎么回事？
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2019-02-21
(二)某企業(yè)為一般納稅人,2022年12月15日,銷售自產(chǎn)三輪車,開出的增值稅專用
發(fā)票中注明銷售額10000元,增值稅稅額1300元,令開具一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,收取物
流運(yùn)輸費(fèi)218元,其中購入生產(chǎn)用原材料支付654元,包含增值稅稅額54元。
(1)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額
(2)計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
(3)計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額
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2023-06-07
公司是小規(guī)模納稅人，A公司是一般納稅人，公司屬于A公司的代理商，公司的客戶B需要開服務(wù)費(fèi)6%的增值稅專票，于是是代理公司，于是由A公司開具發(fā)票并收款。但是在月底我公司向A公司開票拿回該筆款項(xiàng)時(shí)，對方要求以7%的稅點(diǎn)扣除金額后，將余款打回，這樣合理嗎？
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2017-06-28
提問，我是建筑行業(yè)，外賬。10月公司開具發(fā)票銷售發(fā)票24815元，借：應(yīng)收賬款24815 貸：主營業(yè)收入24092.23 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅722.77 。去稅務(wù)局開具的 成本發(fā)票材料費(fèi)及勞務(wù)發(fā)票 ，所交的稅款（增值稅、個稅、城建稅）這些要不要做分錄。 內(nèi)賬該如何做出
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2019-11-08
現(xiàn)在增值稅稅率下調(diào)，公司1月份銷售了一批礦產(chǎn)品，還未給對方開具發(fā)票，在4.1號以后給對方開具增值稅專用發(fā)票可以按照之前的稅率開嗎？系統(tǒng)升級后還能否開出16%的專用發(fā)票，如果按新稅率開票是否要受到處罰
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2019-03-28
增值稅申報(bào)挑錯---《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是-125596.82。是什么原因造成的？
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2022-07-07
需要開具什么樣的證明才可以在進(jìn)項(xiàng)不足的情況下，不交17個點(diǎn)的增值稅
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2015-10-01
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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