;)
出售設備，1、現在還有應交稅費--應交增值稅--簡易計稅 科目嗎？2、這個科目在什么情況下使用？3、增值稅申報表里附表一填入哪項？
1/873
2019-08-07
老師，這個應交增值稅的負數金額是不是就是留抵稅額？它跟增值稅申報表里的留抵稅額相等嗎？
7/1402
2022-03-04
老師您好！請教個問題，關于小規模增值稅申報表上減免的2%增值稅要不要作為稅收減免做到其他收益科目計算企業所得稅，
2/797
2021-10-29
購進的農場品35795.5元，稅率是免稅的，申報增值稅時候可以抵9%（35795.5*9%=3218.36），請問采購的這張發票入賬的分錄怎么入。我原本是這樣入賬；借：原材料32806.88，應交稅費_應交增值稅_進項稅額2952.62；貸：應付賬款35759.5。但是增值稅申報表上帶出的數據抵扣的是3218.36.請問老師是哪個環節出了岔子
3/18
2025-05-12
小規模增值稅申報表附列資料，什么情況需要填寫？
1/2273
2020-04-02
老師請你幫忙看一下萬邦的公司2016年的增值稅申報表（小規模企業的）申報的數字應該怎么填？我們是小規模納稅人，專票有開專票272277.23元
普票3231.68
本季度除稅收入合計275508.9元，不超過30萬普票免稅的，所以不知道怎么填，系統老是不給保存
1/129
2021-04-14
您好，老師，請問我這樣填寫增值稅申報表正確嗎？提交的時候提示：根據13號文件規定，對于湖北省小規模納稅人，按3%收入可以免征增值稅，請核對后輸入。我不知道是哪里出現了問題，下面是我填的表，幫忙看下，謝謝
6/148
2021-04-19
老師，我問下湖北省小規模一個季度開普票超過30萬，不含稅銷售額填在增值稅申報表的哪一欄呀？
1/179
2021-04-15
請問單位小規模納稅人，生活服業務疫情期享受免稅，銷售額100，開了1%的發票。請問增值稅申報表“其他免稅”那里填100還是99？
1/418
2021-03-22
#提問#請問老師小規模企業制度增值稅申報表如果全是收據收入，未開發票填哪幾欄呢？謝謝
1/393
2020-06-07
老師請問一下，目前小規模納稅人是免稅的，那銷售額我填在增值稅申報表哪個位置呀
3/421
2022-07-01
小規模納稅人增值稅申報表的核定銷售額顯示120000，但是這家個體工商1-3月沒有開過票，上面的未達起征點的銷售額要填嗎
2/400
2021-04-15
老師，我是個體工商戶小規模納稅人，4月份在稅局開了專票，增值稅申報表一般不是填了主表，有交增值稅的話附加稅表不是自動填上嗎？我現在發現在主表里有要交增值稅，可附加稅表是0，這是怎么回事 ？
7/301
2022-07-11
老師，小規模納稅人算全年收入，增值稅申報表上是第一欄3%征收率+第二欄5%征收率，再加上有的第四欄免稅銷售額嗎？
1/260
2024-01-26
老師，請問我增值稅申報表上面的應交稅額比發票上的稅額多了一分錢，那怎么辦？問題現在等于我多交一分錢的增值稅，但記賬是按發票入賬的，那就對不上了啊
2/792
2022-10-09
?老師，小規模納稅人增值稅申報表，免稅銷售額是填寫含稅的總金額，還是不含稅的金額，開票5萬（含1個點的稅），免稅金額是不是填49500？還是填寫5萬？
1/222
2024-03-27
增值稅申報表附列2中這兩欄，紅框1的金額欄是填寫不含稅金額，紅框2的金額欄是按照免稅普票或者農產品發票等之類的發票上的含稅金額填寫嗎？那這樣和會計分錄上的成本或者費用的入賬金額會不會存在差異？
1/596
2021-01-26
申報增值稅時系統時，在提交申報表后系統自動區分商業與研發服務稅目,并按合計數繳納增值稅，出來的繳費記錄是兩筆，它按不同的稅目繳納，我如何能提前計算出我商業與研發服務這兩個稅目的增值稅應納稅額
1/1550
2018-01-15
請問2022年4月1日起小規模納稅人免征增值稅申報表怎么填寫，填在哪欄里？
2/2932
2022-07-04
老師好！我們公司是小規模納稅人。第三季度只開了3.5萬的普票，我填寫增值稅申報表的時候，只需要把3.5萬這個金額填寫在第10欄，申報表自動按照3%的稅率計算增值稅，但最終也是不需要繳納稅款的。目前的問題是：1.本季度開的3.5萬的收入不填寫在第三欄，會導致增值稅申報表上的本年累計“貨物及勞務”和我的財務報表上的收入相差3.5萬。 2.增值稅申報表按照3%的稅率計算免稅額，可是我當時開的是1%的稅率的普票，我的賬上是按照1%的稅率做的增值稅。這兩個問題該如何解決呢？
1/744
2020-10-14
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
