;)
向境外企業支付境外推廣費，在境外發生，需要代扣代繳增值稅和所得稅？
1/2972
2019-08-02
老師，是不是與生產經營直接相關的增值稅專票都可以抵扣進項稅額啊
1/1363
2020-04-28
增值稅納稅申報表中的應納稅額合計是3%稅額合計，是自動生成的還是？
3/1548
2017-03-01
內賬的增值稅和附加稅需要計提嗎？是發生了就直接計稅金支出可以嗎
1/1175
2017-08-17
軟件里怎么出來未交增值稅的數呢？是自己算的還是系統自動生成的呢
2/989
2017-03-27
內資個體，申報生產經營A表的收入總額，是不是就是申報增值稅的收入。
1/889
2019-03-26
老師，我公司是食品加工企業，自己企業產生的廢鐵銷售，要交增值稅稅嗎
1/657
2021-06-05
我單位主營住宿服務，疫情期間產生的投資收益在增值稅免稅范圍內嗎
1/701
2020-06-13
小規模物業公司，每月發生4萬左右未開票收入，增值稅報表怎么填寫嗎
1/1023
2019-04-17
請問，有害生物防治的公司，一般納稅人，是否可以開3%的增值稅專用稅票？
1/2132
2019-11-13
甲公司(生產企業)為增值稅一般納稅人,主要生產 A 、 B 兩種產品,本年7月發生下列業務:
(1)1日,購入原材料一批,取得增值稅專用發票,注明價款300000元,稅額為39000元。同時支付運費價稅合計21800元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票,注明運費金額20000元,稅額1800元。貨款及運費均以銀行存款支付。上述增值稅專用發票本月均通過認證。
(2)3日,購進一批免稅農產品,農產品收購憑證上注明的價款為95000元,款項以銀行存款支付。該批免稅農產品當月全部領用用于生產增值稅稅率為13%的貨物。
(3)9P收到乙企業投資的原材料,雙方協議作價1500000
原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用專用發票本月通過認證。
1/1622
2021-10-28
甲公司(生產企業)為增值稅一般納稅人,主要生產 A 、 B 兩種產品,本年7月發生下列業務:
(1)1日,購入原材料一批,取得增值稅專用發票,注明價款300000元,稅額為39000元。同時支付運費價稅合計21800元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票,注明運費金額20000元,稅額1800元。貨款及運費均以銀行存款支付。上述增值稅專用發票本月均通過認證。
(2)3日,購進一批免稅農產品,農產品收購憑證上注明的價款為95000元,款項以銀行存款支付。該批免稅農產品當月全部領用用于生產增值稅稅率為13%的貨物。
(3)9P收到乙企業投資的原材料,雙方協議作價1500000
原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用專用發票本月通過認證。
1/4813
2021-10-28
2018年7月10日,甲公司購入需要安裝的生產用設備,價款4 000 000元,增值稅額640 000元。委托物流公司運輸,運費100 000元,增值稅額10 000元,均取得增值稅專用發票。設備運回后,發生安裝費用80 000,增值稅8 000。安裝完畢后,該固定資產達到預定可使用狀態。上述款項均用銀行存款支付,請寫出相關會計分錄。
1/1672
2020-06-10
老師你好:
我報增值稅報表時
（1）1－2月開的3%普票，稅率是:378.97
（2）3月開的1%普票，稅率是104.63
（3）1－3月合起來:開的 普票金額是23095.62
稅率是378.97+104.63=486.60
但我報增值稅報表時，在第19欄未達起征點稅額那，自動生成的是692.87，
692.87－486.60=206.27，這自動生成的692.87增值稅和我實際開除的增值稅486.6元之間的差206.27元，用不用記賬呀？
1/672
2020-04-09
某汽車生產企業（為增值稅一般納稅人）2019年12月銷售小汽車10輛，收取小汽車不含稅價款1000000元。另代收牌照費1500元，代收保險3500元，由委托方向購買方開具符合規定的財政票據和增值稅發票；還向購貨方收取車輛裝飾費2500元，運輸費用20000元，自行開具增值稅發票。則該汽車生產企業本月增值稅計稅銷售額為（ ）元
1/876
2022-01-17
甲公司為增值稅一般納稅人，2×22年1月5日以不含稅價款2700萬元購入一項非專利技術，取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為162萬元，為測試該技術能否正常發揮作用發生測試費30萬元，支付相關專業服務費120萬元。為推廣由該專利權生產的產品，甲公司發生廣告宣傳費60萬元。該非專利技術的入賬價值為（ ）萬元。
1/308
2024-03-28
某企業為增值稅一般納稅人，2020年5月發生如下經濟業務
（1）購買原材料取得增值稅專用發票注明的增值稅額30萬元
（2）支付運費，取得增值稅專用發票注明的增值稅稅額0.35萬元
（3）購入設備一臺，取得增值稅專用發票注明的增值稅稅額2萬元，以銀行存款支付，設備投入使用
（4）銷售產品一批，開具增值稅專用發票上著名的增值稅銷項稅額合計50萬元
（5）銷售產品一批開具的增值稅普通發票上注明的增值稅稅額0.85萬元
（6）上月無留抵的進項稅額
要求：計算該企業本月應繳納的增值稅額
1/1830
2022-05-12
老師您好！我們公司1月份進口貨物交的海關增值稅，在通用數據采集軟件中錄入后，導入到增值稅申報系統，申報系統中的海關增值稅接收結果清單顯示數據校驗通過，但是稽核結果明細查詢顯示稽核結果不符，不符類型是填發日期不符，我仔細核對后，日期錄入無誤
1/632
2019-10-25
某建材商店為小規模納稅人，2018年3月銷售給大型建材城公司建材一批，共取得含稅收入為131200元；當月購進貨物取得增值稅專用發票上注明價款為16000元。當月購進稅控收款機一臺，取得增值稅普通發票上注明價款3000元，則該建材商店本月應納增值稅稅額為（）元。謝謝老師。
1/24984
2019-08-30
老師您好請問怎么確定小型微利企業是微型還是小型
1/126
2023-03-21
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
