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企業所得稅季度報表第9行減彌補以前年度虧損是藍格子，沒法自己填寫以前年度虧損的金額，那么請問以前年度虧損30萬，今年盈利10萬，那怎樣把以前年度虧損用起來？在那張表格體現？還有以前年度虧損是不是只能是往前推5年，再往前面幾年的虧損不能用了？
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2022-01-18
老師，我公司今年7月份的時候到稅務局代開了一張技術服務費增值稅專用發票，對方也把錢打過來了，但現在對方取消了產學研合作，想把合同推遲到明年，要求把發票退給我們，我們把錢退給他，發票他們沒有抵扣，請問這種情況，可以紅沖發票退稅嗎？
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2018-10-25
自己售售售家用電器一批，取得稅價合計銷售額22.6萬元。促進推進電冰箱以舊換新業務，每臺冰箱正常銷售含稅價為3390元，回收一臺舊冰箱抵付500元，當月共銷售800臺，三某銷售某增值稅，一般納稅人。購進原材料500噸，取得增值稅專用發票不含稅價3000元每噸。
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2022-05-29
近期需要推進的工作
1、訂單流程的了解 (下單-點單確認-生產部打印生產單-原材料出入庫-成品2、進貨數據---如何管理好進貨數據-倉庫簽收-票據回到總賬會計---采購管理3、銷售數據的由來是通過新格爾系統查詢及財務工作群數據登記
4、車員工工資核算
5、庫存
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2023-03-05
老師您好，我們公司經營范圍是 軟件開發;網絡技術開發、技術咨詢、技術服務、技術推廣;防水防腐保溫工程;建筑裝飾裝修工程設計、施工;建筑工程;園林綠化工程設計、施工;銷售:建材建輔、防水材料。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可展開經營活動)。
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2019-12-23
我公司是商貿型，目前是做銷售中醫香囊和推拿的。香囊中的藥材是購買來讓別人加工成香囊的，然后我們再讓別人做香囊的包裝盒最后再銷售，所以不知道這個實操怎么做？包裝盒應該入庫存商品嗎？香囊應該做什么科目？還是最后的香囊+包裝盒做庫存商品？
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2020-01-10
公司的購買的庫存商品，拿去推廣、送樣品給客戶，不收費的，是不是要視同銷售
那么是不是自己公司給自己開發票
有這樣操作的嗎？
借：應收賬款
貸： 主營業務收入
應交稅費——增值稅（銷項稅）
借：主營業務成本
貸：庫存商品
借：銷售費用
應交稅費——增值稅（進項稅）
貸：應收賬款
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2022-11-22
老師，早，問一個延期收款報告的問題。假設出口日期是3月23日 ，出口金額是10萬，客戶3月30匯3萬，余款待收到貨后付清。我的問題 延期報告時間在4月22號 對嗎？收款的時間還不能確定，怎么申報呢？如果預計超過三個月，我也申報了，但實際有推遲了幾天，怎么處理？
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2021-03-23
一家汽車公司，業務上推出一項優惠政策，客戶一次性購買機油，終身免費的活動，意思是客戶一次性先把機油款交了，當然是很便宜的價格，以后車保養就不用每次付機油款了，終身免費了，只要你不過戶都可以，這種情況賬務應該如何處理啊，涉稅應該如何處理啊
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2017-09-23
你好老師，請教你個問題，之前銀行要求我們公司幫他們做任務，推行什么個人貸，然后銀行通過他們的一個賬戶叫：個貸系統平賬專戶匯錢給我公司公賬，之后我公司負責人通過私人賬戶還給他們，但是賬上沒去做還款這筆，那這個賬要怎么做呀？以前沒遇到過
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2018-12-27
個體戶沒有用電腦統計賣了什么產品，但是有進貨單和一個月收了多少錢，要統計一個月的利潤，是不是可以通過月初和月尾盤點庫存，和購進單來推算出賣了什么產品，然后根據進價乘以銷售數量來算出成本，采用先進先出，這樣得出一個月的利潤可以嗎？
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2018-07-19
老師，早，問一個延期收款報告的問題。假設出口日期是3月23日 ，出口金額是10萬，客戶3月30匯3萬，余款待收到貨后付清。我的問題 延期報告時間在4月22號 對嗎？收款的時間還不能確定，怎么申報呢？如果預計超過三個月，我也申報了，但實際有推遲了幾天，怎么處理？
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2021-03-23
請問老師，朋友要注冊公司，想讓我掛名財務負責人(目前只是工商注冊，還沒有到稅務登記這一步）我不準備參與他公司的所有實際業務活動，并且勸他后續找代賬公司進行稅務申報，有風險嗎？他之前幫過我，沒辦法推脫，只想如何最小的規避風險，萬分感謝您！
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2020-05-19
老師，我們采購貨物，采購合同上寫：在合同有效期內，當甲方的銷售金額達到以下金額，給予相應的返利優惠（對甲方有利的方式是此返利額單獨提貨，乙方開具發票），具體什么意思。對方是如何開票給我們的，不是將返利額推銷抵扣進銷售額再開發票嗎，不懂這句話的意思
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2021-04-22
根據領料單或者是倒推的方法：期初材料庫存＋本月購入—期末結存=本月用的材料成本，這樣算出來的是一整個月所有產品的總成本，那要算每種產品的單位成本應該怎么算呢？因為只知道總共耗用的材料是這么多，并不知道每款產品的實際用量是多少，計算方法，
1/3606
2017-05-06
小規模出租不動產開具5%稅率發票，在申報表中是填在免稅銷售額中，還是填在不含稅銷售額5%征收率的那一項，如果填免稅銷售額那項的話，自動推算的就是顯示3%稅率的稅額，如果填不含稅銷售額5%征收率的那一項就顯示要交稅，不知道怎樣填寫才是正確的？
1/3192
2020-10-21
請問老師，21年2月份成立的個體戶，查賬征收。個稅四季度申報預交稅款時，扣除數是11個月*5000，而年度匯算申報時扣除數是60000，這樣就導致多交了稅款要退稅，但是稅務局不愿意退稅，讓我自己反推成本費用，讓年度匯算稅款跟預繳稅款一致，怎么處理呢？
1/604
2022-03-01
我做了一個小紅書推廣，對方要我提供“收款方姓名，開戶銀行，開戶行全稱，身份證號， 銀行卡號，實名手機號”，正常嗎，會存在安全隱患嗎
滿意的枕頭
于 2022-01-09 13:03 發布 946次瀏覽
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免費咨詢老師
1/1225
2022-10-31
老師，資產負債表的未分配利潤跟利潤表是有有勾芡關系，資產負債表期末-期初=利潤表的凈利潤（累計數），但是如果有 盈余公積，還成立嗎，是不是要減掉 盈余公積，相當于 盈余公積60萬，資產負債表期末500，期初300，是不是可以推出利潤表的凈利潤（累計數）=500-300-60=140
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2020-01-08
嘉利啤酒公司通過數據分析發現，其產品的89%是被50%的顧客（重度飲用啤酒者）消費掉的，另外50%顧客（輕度飲用啤酒者）的消費量只占總消費量的11%。該公司據此推出了吸引重度飲用啤酒者而放棄輕度飲用啤酒者的促銷策略。該公司進行市場細分的依據是（ ）。（2019年）
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2024-02-08
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