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老師，您好，想請問下：我司建筑公司一般納稅人，已經(jīng)付給張三下面的人李四49萬貨款，合同簽的是張三，現(xiàn)在張三不想給我們開發(fā)票，推給下面的人李四開，李四等人給我們開了發(fā)票，這種稅務(wù)上承認(rèn)不，相當(dāng)于簽合同是一人，轉(zhuǎn)賬開票的又是另一人，這種怎么處理合法？
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2020-05-06
老師，你好！我有一個問題想請教一下：財務(wù)說她自己手機綁定了多個賬套然后每天短信太多了，后面就移交了一個公司的賬套到我的手機號名下，當(dāng)時呢我也不好推脫，請問這是不是把財務(wù)風(fēng)險轉(zhuǎn)移給我了呢？我不是會計，做賬報稅都是她負(fù)責(zé)的，要是出了問題誰擔(dān)責(zé)？
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2022-01-12
外帳的像電商天貓平臺的推廣費和天貓傭金費用，分別根據(jù)發(fā)票記入銷售費用業(yè)務(wù)宣傳費和銷售費用傭金，那對方科目記入什么？外帳只有基本戶入帳了。其他支付寶沒有入帳的。這些費用是在我們支付寶扣款的。那對方科目應(yīng)該記入什么。外帳的角度
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2020-06-11
二、對種子公司直接為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供技術(shù)推廣、良種供應(yīng)、植保、配種、試驗示范、疫病防治、病蟲害防治等,所取得的技術(shù)服務(wù)或勞務(wù)收入,可暫免征企業(yè)所得稅.對種子公司經(jīng)營種子等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料取得的經(jīng)營性收入,應(yīng)按規(guī)定征收企業(yè)所得稅.請問老師，那增值稅免嗎
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2020-12-31
老師，第一季度個體工商戶不含稅的銷售收入:2381188.11 個人經(jīng)營所得稅:5952.97，已經(jīng)減半后的個人所得稅:5952.97請問怎么算成本？成本多少？
知道收入，知道繳納個人所得稅，怎么推算成本？
老師，麻煩你幫忙算一下！真的好急好急！今日最后一天申報！個人經(jīng)營所得稅是千分之五
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2021-04-20
想咨詢下怎么倒推企業(yè)所得稅 屬于建筑行業(yè)一般納稅人小型微利企業(yè) 用會計軟件算的這季度應(yīng)該要補5422.11元 填到報表上是要補40103.68元 其中營業(yè)收入11995228.49元 營業(yè)成本9061408.43元 利潤總額1693631.94元 實際預(yù)交79259.52元 我現(xiàn)在怎么調(diào)整才能把這季度的企業(yè)所得稅調(diào)到5422.11元
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2020-01-07
第二季度申報企業(yè)所得稅時，期末從業(yè)人數(shù)填寫錯誤，填寫少了，導(dǎo)致不符合小微企業(yè)變成符合小微企業(yè)了，可以不去更正申報，在第四季度填寫季末從業(yè)人數(shù)的時候，按照正常人數(shù)算出來的年度平均人數(shù)，去反推第四季度季末人數(shù)，在第四季度期末人數(shù)那多填嗎？
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2020-01-13
我們單位是游戲的推廣，也就是我們收到的游戲充值要跟游戲研發(fā)單位分成，那我們的進項票就是研發(fā)單位分成開給我們的。進項稅怎能走會計分錄？收到充值時借記銀行存款，貸記主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金，應(yīng)付賬款。 付分成時借記應(yīng)付賬款，貸記銀行存款，
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2019-07-31
泰達公司只產(chǎn)銷一種產(chǎn)品，產(chǎn)品單位售價為10元，單位變動成本為4元 固定生產(chǎn)成本為24000元，固定推銷及管理成本為6000元，假設(shè)無變動性銷售及管理費用，現(xiàn)已知2020年該公司無年初存貨，本年產(chǎn)量為8000件，本年銷量為6000件，年末存貨量為2000件，完全成本法下營業(yè)利潤
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2023-10-19
老師?1.老師，我們是一般人按照簡易計稅，然后稅局一直打電話說讓我們退，后面推了，本來就不能退的。我們又退回去了把錢。 2.然后現(xiàn)在做賬要做進項稅額轉(zhuǎn)出，這個具體要怎么操作，是要把以前認(rèn)證的進項全部轉(zhuǎn)出，還是說只轉(zhuǎn)出期末留抵的那部分進項
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2022-05-10
合伙公司要轉(zhuǎn)讓給其中一個股東，賣手機的，盤點的時候是按當(dāng)時的進貨價還是按現(xiàn)在的市場價，中間有個折損，我們盤點的資產(chǎn)減去負(fù)債減去實收資本，倒推出來的未分配利潤金額跟利潤表上的利潤對不上， 期間利潤沒有分配過，這樣的情況是不是存貨出了問題？
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2019-02-27
公司實付工資6000元，個稅公司承擔(dān)繳納30元，請問如何做分錄？
借:管理費用 6030
貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 6000
應(yīng)交稅費-個人所得稅 30
借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 6000
應(yīng)交稅費-個人所得稅 30
貸:銀行存款 6030
老師 可是反推的話是不對的 有點陷入誤區(qū)了 6030的個稅為30.93，請指教。
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2019-06-13
技術(shù)服務(wù)，技術(shù)開發(fā)，技術(shù)咨詢，技術(shù)交流，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，技術(shù)推廣，光伏設(shè)備及元器件銷售，風(fēng)力發(fā)電機組及零部件銷售，通用設(shè)備維修，專用設(shè)備維修，太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
想問一下這些包不包括安裝
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2021-11-13
現(xiàn)在在一家餐飲公司做會計，老總以前讓會計和出納每月末參與盤點，但出納認(rèn)為我工資高應(yīng)該由我一人負(fù)責(zé)盤點并且參與，他退出每月盤點工作，老師們請問下，他這種說法成立嗎？作為會計必須每月參與實盤庫房嗎？請問有相關(guān)規(guī)定推薦我看下，謝謝！
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2019-05-03
老師，請教一下，我們是建筑公司，零星勞務(wù)現(xiàn)在要開稅票，零星工人們找了一家企業(yè)給我們公司開票，但是稅費（增值稅、城建、附加、印花、殘保、工會經(jīng)費、企業(yè)所得稅）由我們公司承擔(dān)，我需要根據(jù)實際工資金額把各項稅費加上倒推出，一個開票金額，應(yīng)該怎么反算了
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2020-04-15
請問下，我現(xiàn)在做市場推廣，一套產(chǎn)品1000元（成本800元），成交的話收款1000元，但是會分期退返，例如每個月返100元，返10個月將收到的錢全部退還。這個業(yè)務(wù)我該怎么做計提呢？從售出產(chǎn)品收到1000元，到每月退返100元退返十個月結(jié)束，我該怎么做分錄呢？麻煩帶金額寫分錄謝謝！
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2019-07-23
學(xué)員是網(wǎng)上商城，A公司是可以發(fā)展下級和合伙人，可以獲取傭金的。比如A發(fā)現(xiàn)B為下級，可以獲取部分傭金，B發(fā)現(xiàn)C為下級，A、B都可以獲取傭金，依次類推，在這種情況下，A是公司的第一位合伙人，后面會有B,C,D三級，在設(shè)置后面的三級時該怎么設(shè)置呢
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2017-08-26
感謝你的耐心回答，但是問題還是沒有解決到，意思是本月歸結(jié)到生產(chǎn)成本的借方的金額是652016674.62元，但是在產(chǎn)品倒推出來本月應(yīng)該發(fā)生的總成本是696107240.22.但是實際只發(fā)生了652016674.62，生產(chǎn)成本借方實際發(fā)生成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)比應(yīng)該發(fā)生的成本要小。在產(chǎn)品根本無法在生產(chǎn)成本借方體現(xiàn)到。
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2017-02-07
老師，10月接帳入期初數(shù)據(jù)。對方提供5-9月明細(xì)賬和總賬。其中管理費用總額是5-9月總額。這里1-4月的工資金額沒有。4月之前的帳可能是另外財務(wù)做的。這樣推測是不是5月接帳的人期初數(shù)據(jù)錄入錯誤造成管理費用工資總額不等于一年總金額?
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2019-10-31
自己售售售家用電器一批，取得稅價合計銷售額22.6萬元。促進推進電冰箱以舊換新業(yè)務(wù)，每臺冰箱正常銷售含稅價為3390元，回收一臺舊冰箱抵付500元，當(dāng)月共銷售800臺，三某銷售某增值稅，一般納稅人。購進原材料500噸，取得增值稅專用發(fā)票不含稅價3000元每噸。
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2022-10-26
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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