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李萊是中國居民,2021 年全年取得的各項所得如下: 〈1)1-12 月每月工資新金收入20000 元,每月按規定我付的社會保險費和住房公積金力 3000 元,“專項附加扣除”信總為:子女教育 1000元、住房貨教利息 1000 元、財養老人支出分雄 1000 元。 (2)2月從,單位職得勞務報到收入 3000元。 (3) 12 月取得年終獎 30000元(李某選擇單獨計算納稅)。 要求:計算李某 2021 年全年應納的個人所得稅。《15分) 個人所得救稅車表 級數 1 2 3 全年應納稅所待 36000元以下的分 36000-144000皓分 144000-300000 的言分 稅率 10% 20務 速算扣除數 2520 16920
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2023-12-09
所得稅問題,出售固定資產的會計分錄,2017年中級會計實務真題,答案看不懂,借:遞延所得稅負債2125,貸:所得稅費用2125,相關資料
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2019-10-14
三季度末預交了所得稅,但忘了計提所得稅費用,10月初交了,現在年末產生所得稅遠大于之前預交的金額,應該怎樣做分錄
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2019-01-11
老師 請問一下2020轉回遞延所得稅資產 借方為什么不是以前年度損益調整?而直接是 借:所得稅費用 37.5 貸:遞延所得稅資產 37.5
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2022-11-16
2016年未計提企業所得稅,2017年1月已繳納2239企業所得稅,這樣寫分錄,借應交稅費-企業所得稅2239貸銀行存款2239,還用在補記嗎?
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2017-04-08
如果一個公司購買東西都沒有票 也都沒有入賬 會不會有什么影響呢? 比如購買辦公用品 電腦 房租這些 是不是以后企業所得稅就會高 成本這一塊就很低呢
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2017-12-08
您好,我這邊銀行扣款了所得稅費用,我做了借:所得稅費用,貸:銀存,總公司掛一個同樣金額的往來,我怎么做分錄呀?
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2021-04-26
老師我19年第二季度預交了企業所得稅款,但是我到11月份和馬上要過的12月份中費用產生的比較大,算總體起來我覺得我的全年企業所得稅沒有這么多,那到我來年匯算清繳的時候會退我還是怎么樣?
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2019-11-28
老師。請問下企業所得稅=收入-成本-其他費用等,如果成本是沒有取得進項發票的,能減嗎
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2016-11-03
老師,我們公司是這個月才正式運營的,但公司以前就注冊,我新接手的,他們以前的賬是找的代理機構做的,公司是做APP的,前期基本沒有利潤的,只有費用,增值稅都是零申報,我看他們交給我以前的表,只有一個企業所得稅報做的是虧損,其他的都是零申報,我沒做過這樣的賬,麻煩老師給我指導一下我現在接手應該如何做賬,公司是沒有軟件的,我現在用的表格做賬,交給我的賬也沒有一張憑證報表
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2016-10-26
本公司今年一直為虧損狀態,預計四季度收入一筆金額,但是由于費用較多,年底依舊為虧損狀態,請問在稅務上我應該怎么處理呢?是只有盈利后才可以彌補虧損?本年度計提的壞賬準備確認了遞延所得稅,該怎么處理?
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2019-09-23
企業所得稅是如何繳納的 前期的會計直接按收入的2%繳納的 沒有稅前扣除費用成本等 后期我該如何處理呢
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2016-12-11
今年國稅從第三方得到的數據,讓我們補交了去年6月開始到現在的增值稅,我們的企業所得稅在地稅,這部分補交的稅款需要補交地稅的稅費么,但是我們沒有相應的費用票,這個公司成立了很多年,一直沒有什么賬目,這個怎么解決呀
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2017-10-25
老師,申報所得稅中的營業成本包含期間費用嗎
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2022-07-13
老師好,今年3月開賬,但是11月才稅務報到,我現在企業所得稅的金額填全年的,還是填10-12月的呢。之前的沒開票,但是付款了,有費用。
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2019-01-10
老師,老師企企業在清算期的各種稅費的支出,是不是都可以計入到清算費用?嗯,還有做的經營期的匯算清繳,的企業所得稅,嗯,是是放在清算費用當中,還是可以直接做企業所得稅呢?
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2019-09-26
老師您好!請問一下500萬元以下的固定資產允許一次性計入當期費用,企業在繳第四季度所得稅時可以一次性扣除嗎
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2020-01-13
老師,你好!我公司成立于2017年,在去年三季度以前一直都是虧損狀態,去年四季度有盈利,利潤總額本年累計是正數,季報四季度所得稅時,用四季度的盈利彌補了以前年度虧損,所以沒有繳納所得稅,所以所得稅費用是0,凈利潤和利潤總額數是一樣的,那我現在報送工商年報時,是不是跟財報利潤表的數保持一致就可以了?
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2021-03-18
企業所得稅種的營業成本是指結轉的主營業務成本,還是包括費用和稅金這些
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2017-07-17
境外支付哪些費用需要代扣代繳所得稅
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2017-08-24
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