;)
你好！我公司有以前年度多預提的費用，今年補繳了企業所得稅和滯納金，相關的憑證我不很確定怎么做？
1/694
2019-07-18
老師，公司是新成立的七月份做的稅務登記，但是六月份公司就有費用產生，請問六月份的費用票可以做在賬上并且抵扣企業所得稅嗎？
1/1003
2021-10-13
資產負債觀和收入費用觀的區別，結合企業所得稅
2/14317
2020-07-07
老師您好，請問所得稅匯算清繳后有補交的所得稅費用，做了這樣的分錄，借以前年度損益調整貸所得稅費用，借所得稅費用貸應交稅費，需要調整財務報表應交稅費和未分配利潤年初數嗎？審計給出的報告是按照第四季度所得稅費用數填的，應交稅費和未分配利潤也沒調整。這兩個有差異可以嗎
1/692
2020-04-30
分公司的所得稅是有總公司統一分配老師：咨詢個問題：總公司的車輛調給分公司使用，分公司需要承擔車輛的所有費用，該費用是否可以入分工的的費用成本，可否在所得稅前扣除？分公司的所得稅是有總公司統一分配
1/741
2018-04-26
您好，想問下個體工商戶，繳納老板個人所得稅，和平時所說的個人所得稅匯算清繳有關系嗎，用不用算兩份。還是老板的個人所得稅算減除費用時已經相當于算匯算清繳了，如果是的話像那個專項扣除不就沒用到嗎
1/794
2020-11-10
小規模支付費用沒有取得發票，比如17年沒有收入可以不交企業所得稅，在18年有收入，那么17年未取得發票的費用在18年還需要調增嗎？
3/360
2018-11-26
我公司租賃場地年金額為5萬，未取得發票，只有收據，用收據和合同入賬，每月計提租賃費用，年度企業所得稅如何調增？要調增5萬的所得稅5萬*25%（利潤100萬之內現在是2.5%），并且要調增每月計提的租賃費用嗎？麻煩老師給解答，謝謝！
1/355
2021-04-29
老師，請問電子稅務局手機app是怎么用的，我在手機里下載個電子稅務局，輸入我的手機號用短信驗證能行么，我的手機號沒在稅局登記
1/713
2019-01-10
采用托收承付方式銷售產品，已辦妥托收手續，原始憑證有增值稅專用發票、托收回單，請問如何填制記帳憑證，原始憑證如何粘貼，如何計數？
1/1591
2021-10-10
我們增值稅用什么取得什么進項發票抵扣合理 再一個 所得稅 取得什么成本的費用的發票可以抵扣所得稅我們單位沒升一般納稅人呢 沒專票 所以我們如果開中介費用什么發票抵扣比較合理？
1/418
2018-04-08
對于政策性搬遷取得的補償收入扣除相關費用后是單獨計算所得稅還是并入企業應納稅所得額抵減以前年度虧損后計算所得稅？謝謝
2/496
2021-04-10
如果不存在納稅調整事項和遞延所得稅，利潤表中“所得稅費用”項目的金額可以直接根 據“利潤總額”項目金額乘以所得稅稅率計算得到。 對嗎
1/4526
2019-02-22
、某企業本年度計算的應交所得稅為25萬元，所得稅稅率為25%， 本年度發生超標廣告費用6萬元，分得聯營方稅后利潤5萬元（雙方所得稅稅率一致），發生各種資產減值準備4萬元，在上述條件下，該企業本年度所得稅費用計算
1/1985
2018-05-21
老師好，我公司是新認定的軟件企業，根據新政策可享受所得稅兩免三減半，請問還能不能同時享受研發費用加計扣除，在以后年度抵減應稅所得？還有所得稅季度報表是不是就不用預交所得稅了，免的年底還得退？
1/943
2019-05-14
研究所取得科技成果獎勵收入后是否需要繳納企業所得稅，研究所屬于事業單位，該獎金用于獎勵員工，員工是否需要繳納個人所得稅？
1/1195
2019-01-15
A和另外一家公司B，合伙做C公司的鋼模板，現在A公司把給C做的貨88萬的專用發票（包含B公司的貨）全部開出。現在要B公司給開專用發票，雖然有這個專票，但A替B公司把票全部開了37萬，無形滴企業所得稅高了，這37萬造成我方要承擔多少錢的損失
2/348
2017-07-21
老師，請問在申報企業所得稅時，營業成本的數據包括三期費用？謝謝
1/329
2020-01-15
剛進公司就遇到難題。公司去年9月成立，在去年末季度有稅局代開票60多萬，今年第一季度稅局代開票20多萬。但是前任會計在所得稅申報時全報的是0，也問過老板老板也確認所得稅報0.現在老板叫將賬建起來，這賬怎么建啊？沒有任何費用及成本交到手上，老板的意思是將工資做進去就行。是不是得做一分假工資表來沖抵？另外一點公司進賬全是進的私人賬戶，沒有走公賬。
1/446
2017-04-20
老師，請問時一下20年匯算清繳時交的所得稅，做的會計分錄是借：所得稅費用 貸：應交稅費，這個所得稅費用就影響了20年的利潤，那我做20年的匯算清繳時這個費用要填到哪里去呀？
4/196
2021-04-09
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
