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老師,請問我企業2018年3季度交了所得稅3000元,1.2.4季度都虧損,4季度末虧損20000元,我填匯算清繳報表主表最后一行,有個本年應補退稅額,這3000是不是稅局要退稅給我企業,如果沒有其他調增調減項目的話,
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2019-05-24
小規模納稅,請問假設2017.12.31稅帳利潤總額和凈利潤均為2000元,忘了計提所得稅費用,18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢,是需要補計提 借;所得稅費用 貸;應交稅費-企業所得稅1月份繳納 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款。是這樣做嗎?那1月利潤表如又如何體現?還需要將所得稅費用500體現在利潤表上嗎?
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2018-03-19
年會獎勵先進集體和先進工作者是計入“管理費用-管理費”,還是“管理費用-福利費”?獲得者要交個稅嗎?是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
一個2016年11月成立的公司,當時沒有找會計也沒建賬,現在才開始建賬,發現2016年的刻章費用,17年1月發生培訓費,8月繳納了的員工五險,9-10-11-12都發生了業務,但是12月才有收入的,12月的季度所得稅也繳納了,現在讓建賬,這個要怎么處理呢
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2018-03-08
小規模廣告業,三月新開的,四月初報稅,賬上收入9000多,買的東西都沒有費用票,所以就有了利潤,實際他剛開業虧損,他買東西都沒有要票沒法做賬,我說讓他開兩張費用票,這樣就不用交企業所得稅了,像他那情況我每個月都得讓他去找費用票來平嗎?
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2017-04-02
8月份稅務報道,現在開戶許可證還沒有領出來,在申報企業所得稅和增值稅的時候,可以全部0申報嗎,就是不做費用,沒有工資
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2018-10-16
請問老師,2020年9月有位員工資8000元,當月辭職,當月未發放,12月發放,個人所得稅并申報,因有幾個月費用扣除,個稅未申報稅90元,12月份發放時計入應交稅費/個人所得稅90元,現貸方跨年90元,2020年12月忘記了,這事如何處理?
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2021-04-01
目前企業所得稅還沒有匯算清繳,現在發現17年有費用沒有記賬,但去年的會計報表已經報了,我還能把費用加上嗎?
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2018-03-16
我們企業是文化傳媒行業,3月底剛做了核定征收,我想問下核定征收以后是不是只需要交納企業所得稅,其他的稅就免了呢?后期也不用再準備費用類的發票了是嗎?
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2017-03-29
老師,申報企業所得稅,是按利潤總額(不扣除三大費用的金額)申報嗎?
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2021-07-08
固定資產單價不滿5000,直接計入費用后,在所得稅申報時要不要在附表二填寫
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2017-01-12
老師,請問一下企業所得稅A表中營業成本,包括費用嗎?
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2020-07-02
所得稅申報,固定資產低于5000可以一次性扣除,會計上做了累計折舊,如果我2018年申報全部扣除了,那我2018年度累計折舊能不能全部入費用,這樣2019年申報時,只需調整一次,以后年度申報就不需要調整呢?
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2018-03-08
老師 房開的 以前買地發生的前期費用 后面那些地又轉出去了 這種能作為現在企業所得稅稅前扣除嗎
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2021-05-14
老師別的公司給代繳的社保,我們給還回去的社保款,做費用能稅前扣除企業所得稅嗎
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2022-02-24
老師,請問新公司9月份成立,中間基本沒有發生什么費用,12月份要開三十多萬發票,賬得要做虧損,還要求匯算清繳時不要交企業所得稅,請問這樣怎么做賬呀????老師,有什么好方法教教我,謝謝!
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2021-12-24
老師。我們公司是核定征收企業所得稅的。老板經常拿餐費。洗浴場所的發票來報賬。會不會有稅務風險。確實是接待別人的費用
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2020-03-30
老師,提問企業所得稅的報表營業成本(主營業務成本加其他業務成本加期間費用加稅款)
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2020-08-03
老師你好,我公司2019年預交了企業所得稅5000多,但是年底會計賬算下來要退稅2000多,但是我們不想退稅,太麻煩,然后匯算清繳填表就把費用成本,調整了調平了,匯算清繳上的稅調來不補稅,也不退稅,有稅務風險嗎?匯算清繳申報后,我們公司會計賬上需要做什么分錄?2020年的會計報表要變嗎?
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2020-04-22
代開的勞務費和交通運輸費各入什么科目?不是銷售是要入費用,入什么科目?還有什么情況下企業所得稅是10%
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2017-04-17
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