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老師，你好，請問企業所得稅前兩個季度有預交，后兩個季度一直虧損，匯算清繳需要退稅，但匯算清繳有些費用調增后還要交所得稅，之前預繳的能抵嗎？
1/1505
2019-12-20
第四季度收入77761元，發票不含稅7761元，小規模核定征收企業，企業所得稅是多少
1/356
2019-01-15
小規模企業，這個季度收入二十萬，增值稅免征了，那企業所得稅應該繳多少呢
1/1206
2019-03-06
你好，小型微利企業的企業所得稅負是不是5%，是季度的銷售收入合計數*5%嗎，
1/622
2019-11-02
所得稅季度預繳表，季初資產總額是上年12月季末數嗎
1/899
2020-05-26
填報企業所得稅時，彌補上年度虧損填的是2015年虧損值嗎？是不是沒教過
若本企業15年虧損1000，一季度平，二季度虧1500，三季度盈利3000，”，第一次繳企業所得稅，彌補上年度虧損“填多少？
填正數顯示“當前彌補一年年度金額大于可結轉以后年度彌補虧損額合計”，不太理解，請教老師，謝謝！
2/631
2016-10-23
2019年3月新成立的小規模納稅人公司無收入無費用，1季度企業所得稅要怎么申報？零申報可以么?
1/807
2019-04-09
總公司和分公司季度企業所得稅如何申報，這邊申報的時候，分公司只有資產負債表和利潤表。
1/2378
2019-04-09
老師，我公司建筑業。第四季度申報企業所得稅時，有如下數據:實際利潤額1590000，應納稅所得額397500，已經預繳60000，符合小微企業，請問本期應補所得稅額如何計算？
6/626
2022-01-18
在電子稅務局上申報季度企業所得稅時，按季報填報信息中，季初資產總和和季末資產總額是資產負債表中的合計金額嗎？
1/2088
2019-04-09
老師，您好:
2021年第三季度企業所得稅A表中的第七行的7.1中的企業開發新技術新產品的研究開發費用加計扣除（非制造業按75％加計扣除）這個要怎么計算？
是用研發費*0.75還是用研發費*（1+75％）？
5/1838
2021-10-20
老師，季度企業所得稅預交表里面的營業收入，包不包括營業外收入呀？
1/749
2019-07-02
老師 咨詢下電子稅務局離線版的季度、年度企業所得稅應該怎么填報呀 我點不開
1/492
2020-10-27
年度匯算清繳是多交的稅款，是不是可以抵扣今年第一個季度預交的企業所得稅
2/1876
2019-04-03
老師，企業所得稅年度納稅申報基礎信息表，資產總額的季度平均值是怎么計算的？
1/611
2021-05-19
老師，11月成立公司，企業所得稅年度納稅申報里資產總額全年季度平均值怎么填
5/413
2024-03-23
老師，我們6月開始建賬，2季度的所得稅報表當時全寫的0.現在報3季度的所得稅，我現在本期數寫3季度的本年累計就對不上了，申報的時候這個季度本期數要寫6月+3季度的嗎
2/790
2016-10-21
老師，小規模第一季度利潤30萬，交25％所得稅，第二季度-10萬，累計利潤20萬，第三季度-5萬，累計利潤15萬，第四季度利潤10萬，累計利潤25萬。
本公司最終交所得稅是按每季度交，還是按累計利潤交？
1/771
2020-02-25
老師你好，所得稅季報的時候四季度季初從業人數和資產總額是填三季度季末數據嘛？
1/3767
2023-02-01
那在填寫季度所得稅A類報表時營業成本要把銀行回執單里的費用算進去嗎？
3/541
2017-04-14
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