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老師， 小規模納稅人， 當期的增值稅=0， 但是購買了稅控盤280. 如果我把稅控盤申報了， 那么，我主表的應納稅額合計會不會是負數？
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2020-11-05
老師，我們公司是礦山電器制造公司，請問利潤率大概控制在多少？利潤率的計算公式是？增值稅負和企業所得稅負控制在多少？
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2020-04-11
稅控系統的銷項稅額與賬目的銷項稅額是一致的，但是申報的時候，申報表的銷項稅額比稅控系統少一分錢，銷售額都是一樣的。這種分錄怎么處理？分錄是？
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2022-02-15
老師，月末最后一天開了兩張增值稅普票，退出開票系統時提示未抄稅，那下一步該怎么操作啊，是去要去稅務局嗎？去稅務局主要解決什么問題？
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2016-08-31
您好！19年稅務系統出現17年的增值稅發票異常，按稅務局要求補繳異常發票的增值稅，但未轉出成本，今年能否將這些成本轉出？再用新補開的進項替換？謝謝！
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2022-06-19
你好老師，我公司3月份收到一張維修增值稅專票，已經認證抵扣，但是我公司不跟對方合作了，退貨了，發票也被對方單位要了回去，導致我公司也沒有把這筆業務入賬！
現在問題是稅務系統中的進項稅比我們賬上多出這筆金額，我該怎么辦？謝謝
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2019-07-13
有件事情想請教一下, 去年11月份，我從開票系統取數，銷項是112338.82，進項我從勾選平臺取數是68667.73，應交增值稅是銷項減去進項，后來我看前任會計報的申報表上對不上數，我發現有三張免稅的進項可以抵扣，這三張發票分別是70937，59120，58919，合計是188976。不知怎么計算進項扣除？申報表上的填的進項是82401.28-勾選平臺的68667.73，差額是13733.55，我怎么計算都對不上數？
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2019-06-14
新成立的公司沒核票、沒開票怎樣報稅？還沒核票，增值稅發票系統金稅盤還是空白的。
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2018-07-15
老師，我們公司19年買了一個車，20年12月份賣了，發票是別人代我們公司開具的，我在我們增值稅開票系統里面查到了，但是稅額怎么是0 ？ 我們公司一般納稅人，19年購買的時候也有抵扣進項，？那這筆賬務該怎么處理？
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2021-01-12
19年1月報稅系統顯示1月勾選的進項稅已經抵扣，但是增值稅發票平臺申報狀態為為申報這是什么原因造成的？會對公司有什么影響
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2020-06-20
老師好！我是新手，剛來一家集成小規模企業，是集成汽車防爆系統好多問題不好想請教一下老師
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2019-10-09
老師，我們本月銷項稅額是5198，進項稅額是4046，本月應交的增值稅是1262。但是我們之前購買金稅盤490元，繳納稅控系統服務費280元，可以全額減免，減免后的稅金是492。想問計算增值稅稅負是用1262除以不含稅銷售額，還是用490除以不含稅銷售額？？
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2019-05-27
外出經營企業，預交稅款、銷項、進項、應交增值稅之間的關系是什么？是應交增值稅=銷項-進項-預交稅款嗎？
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2018-05-14
老師，增值稅申報表與應交稅費應交增值稅明細科目的邏輯關系是怎么樣的，學堂這邊有的學習下嗎？？
1/3885
2019-04-17
公司買稅盤收到兩張發票一張是稅控盤的專用發票200元 稅費27.59元 一張是增值稅稅控系統技術維護費普通發票280元 稅費15.85元 這兩張票怎么抵扣呢？都可以全額抵扣嗎，那張200的我已經認證了，怎么辦，賬務怎樣處理，分錄能不能寫下
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2018-12-27
老師好，房地產行業人防檢測費，人防設備款……有關人防的支出怎么做會計分錄？
1/1898
2018-12-02
會計信息系統實驗:對應結轉
將”應交稅費一應交增值稅一銷項稅額”貸方發生額轉入“應交稅費一應交增值稅一未交增值稅”。應該怎么做
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2024-10-14
老師，我們是園林綠化公司，8月份申請的自開票系統，8月份開了工程款的發票，9月份沒有開票，10月份沒有開票，那10月份沒有開票還用領用發票嗎？應為工程不是經常開票，增值稅專票
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2019-10-25
老師好，請問我單位這個月沒有收入，想開增值稅專票的沖紅，產生的銷項稅負數是報稅系統自動計算遞減下期應交稅額嗎？
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2020-03-18
尊敬的納稅人，您當前的增值稅專票存在空白票結存，請先處理一下結存票后再進行變更!
已經開完票，也驗舊通過了。開票系統也顯示所有發票上傳了。怎么辦呢
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2019-09-18
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