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老師,請問稅控設(shè)備330元的年度維護費,當(dāng)月發(fā)生,當(dāng)月沒有取得發(fā)票,請問當(dāng)月可以抵減增值稅嗎?還是必須取得發(fā)票后才可以抵減?
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2016-08-22
老師請教下,就是我們18年10月收到幾家客戶公司打款給我們,但是因為稅控盤壞了,一直沒有開票給她們,現(xiàn)在19年了,人家要求我們要把直接發(fā)票和今年發(fā)票一起開給她們?那我應(yīng)該合計起來一起開嗎?還是分開?那我這個月開票是不是要申報收入增值稅?那企業(yè)所得稅呢?因為是去年收到款了?
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2019-01-10
我提問:我提問:我單位是增值稅一般納稅人,平常開具17%專票,現(xiàn)客戶要求開具11%專票,稅控盤上沒有這個稅率,也沒這個稅目,我該怎么給他開
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2016-09-26
小規(guī)模企業(yè)稅控設(shè)備做了減免備案,現(xiàn)在賬務(wù)處理是直接抵免當(dāng)月增值稅嗎?未抵扣完的可以下月抵扣嗎?
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2018-07-03
少數(shù)股權(quán)價值和控股權(quán)價值都屬于股權(quán)價值嗎,它們有什么本質(zhì)區(qū)別?
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2022-06-19
同一控制的企業(yè)合并不是看賬面價值嗎?
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2025-01-29
為什么要用8300?同一控制下企業(yè)合并購買長期股權(quán),不是應(yīng)該看控制方的賬面價值嗎?
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2021-11-09
小規(guī)模納稅人,在5月份售貨開的增值稅普通發(fā)票,因客戶要求換專票。現(xiàn)在已跨月,這張作廢的發(fā)票已不能在稅控系統(tǒng)作廢了,是否要在稅控系統(tǒng)中再開具紅字普票,6月賬務(wù)做紅沖處理?分錄是什么?
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2017-06-01
是在稅盤操作嗎?還是在哪里?是在申請什么的時候進行提交呢?時間在?《增值稅減免稅申報明細(xì)表》:“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。
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2019-01-03
新工業(yè)廠房的設(shè)計費和防雷工程,白蚊防治列入固定資產(chǎn)嗎?應(yīng)該怎么處理?
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2019-08-20
老師,我們廠是做防火門窗的,每年會有個消防評定認(rèn)證費,這個入哪個科目
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2022-03-31
單位主要做LED顯示屏、弱電工程和消防和安防這屬于哪個行業(yè),稅率是多少?
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2021-03-23
老師,我們是家消防工程公司,給甲方維修消防設(shè)備,可以開具維修類發(fā)票嗎?
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2021-06-25
應(yīng)交稅費中-堤圍防護費和管理費用中-堤圍防護費有什么不同?應(yīng)該怎么用?
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2016-02-14
防火窗進開發(fā)成本嗎
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2015-10-07
老師你好,稅控盤提示有報稅資料,可增值稅跟企業(yè)所得稅上季度的已經(jīng)申報完了,怎么還提示有報稅資料呢
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2019-11-11
老師:問一下稅控盤480之前申報時重復(fù)報了,這個月申報發(fā)現(xiàn)了,在申報表減免稅額那填-480,可主表的增值稅沒變化,應(yīng)該怎樣申報來沖掉這480?
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2019-12-11
老師好,我司開具的增值稅電子專票,PDF格式打印出來寄給客戶,被客戶退回來,原因是缺少ofd版電子發(fā)票,這個意思是在稅控盤里面下載ofd版的電子發(fā)票,發(fā)這個版本的電子發(fā)票給客戶嗎?不需要打印發(fā)票出來?
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2021-08-19
小規(guī)模納稅人,購買稅控盤280,另外支付百旺金賦270元的服務(wù)費,這兩筆都可以全額抵扣增值稅嗎,還是說270的服務(wù)費不能用來抵扣
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2022-07-13
稅控盤服務(wù)費抵扣增值稅,申報時是填寫主表23行應(yīng)納稅額減征額 抵減數(shù)據(jù)嗎?填寫后怎么出現(xiàn)這樣提示呢?
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2018-10-04
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