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老師，請問稅控設(shè)備330元的年度維護費，當月發(fā)生，當月沒有取得發(fā)票，請問當月可以抵減增值稅嗎？還是必須取得發(fā)票后才可以抵減？
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2016-08-22
老師請教下，就是我們18年10月收到幾家客戶公司打款給我們，但是因為稅控盤壞了，一直沒有開票給她們，現(xiàn)在19年了，人家要求我們要把直接發(fā)票和今年發(fā)票一起開給她們？那我應(yīng)該合計起來一起開嗎？還是分開？那我這個月開票是不是要申報收入增值稅？那企業(yè)所得稅呢？因為是去年收到款了？
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2019-01-10
我提問：我提問：我單位是增值稅一般納稅人，平常開具17%專票，現(xiàn)客戶要求開具11%專票，稅控盤上沒有這個稅率，也沒這個稅目，我該怎么給他開
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2016-09-26
小規(guī)模企業(yè)稅控設(shè)備做了減免備案，現(xiàn)在賬務(wù)處理是直接抵免當月增值稅嗎？未抵扣完的可以下月抵扣嗎？
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2018-07-03
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): （1）銷售A產(chǎn)品收入為80萬元(不含增值稅),負責運送A產(chǎn)品而取得的運輸收入為8萬元；（2）為了促銷,以折扣方式銷售B產(chǎn)品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發(fā)票金額欄上； （3）由于上述B產(chǎn)品質(zhì)量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票； （4）將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價)；（5）外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100 萬元,用于翻修辦公樓；（6）當月第一批購進原材料160萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過認證；已知:該企業(yè)購銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%； 要求:計算該企業(yè)5月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2021-12-06
您好，請問：
農(nóng)業(yè)機耕、排灌、病蟲害防治、植物保護、農(nóng)牧保險以及相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)，家禽、牲畜、水生動物的配種和疾病防治。是免征增值稅的
公司年末算企業(yè)所得稅時，可以把這項減去。
個人獨資企業(yè)(個體戶，不交企業(yè)所得稅，只按個人所得稅交)：能減這項嗎
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2019-05-29
"1. 東盛機械廠為增值稅一般納稅人。2019 年 4 月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)：
（1）購進 A 材料用于應(yīng)稅項目，稅控發(fā)票注明價款 800 000 元，增值稅稅額 104 000 元
（2）購進 B 材料用于應(yīng)稅項目，稅控發(fā)票注明價款 300 000 元，增值稅稅額 39 000 元
（3）從國外購進隔離工作服用于應(yīng)稅項目，關(guān)稅完稅價格 1 000 000 元，取得了海關(guān)
開具的增值稅專用繳款書，關(guān)稅率 20%。
加工費，取得了稅務(wù)代開的增值稅發(fā)票。
（5）銷售車床 20 臺，取得不含稅收入 4
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2023-03-14
老師你好，稅控盤提示有報稅資料，可增值稅跟企業(yè)所得稅上季度的已經(jīng)申報完了，怎么還提示有報稅資料呢
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2019-11-11
老師：問一下稅控盤480之前申報時重復(fù)報了，這個月申報發(fā)現(xiàn)了，在申報表減免稅額那填-480，可主表的增值稅沒變化，應(yīng)該怎樣申報來沖掉這480？
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2019-12-11
老師好，我司開具的增值稅電子專票，PDF格式打印出來寄給客戶，被客戶退回來，原因是缺少ofd版電子發(fā)票，這個意思是在稅控盤里面下載ofd版的電子發(fā)票，發(fā)這個版本的電子發(fā)票給客戶嗎？不需要打印發(fā)票出來？
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2021-08-19
小規(guī)模納稅人，購買稅控盤280，另外支付百旺金賦270元的服務(wù)費，這兩筆都可以全額抵扣增值稅嗎，還是說270的服務(wù)費不能用來抵扣
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2022-07-13
稅控盤服務(wù)費抵扣增值稅，申報時是填寫主表23行應(yīng)納稅額減征額 抵減數(shù)據(jù)嗎？填寫后怎么出現(xiàn)這樣提示呢？
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2018-10-04
我單位是照明科技有限公司，開票稅控盤提醒你單位是否屬于從事再生資源回收的增值稅一般納稅人？選是還是否
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2022-07-28
請問，在申報9月份的增值稅時，不通過，說的是應(yīng)納稅額減征額出現(xiàn)異常，在8月份的時候抵扣稅控盤280服務(wù)費，現(xiàn)在9月申報出現(xiàn)這個異常要怎么做
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2021-10-09
老師，申報稅控盤和服務(wù)費480元，可以全額抵扣增值稅，那么要填附表四、減免稅明細表后主表怎么取不到數(shù)據(jù)呀，主表要填嗎？填那一欄？
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2019-07-04
增值稅申報時，如果進項稅大于銷項，我稅控系統(tǒng)專用設(shè)備820元可以在當期填入嗎，填入后是不是使得留抵金額增加，還是說一定得銷項大于進項時填入《增值稅減免稅申報明細表》實際抵減欄
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2019-01-08
為什么要用8300？同一控制下企業(yè)合并購買長期股權(quán)，不是應(yīng)該看控制方的賬面價值嗎？
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2021-11-09
A 公司與B公司為沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的兩家企業(yè)。2019年1月，
A 公司以增發(fā) 100 萬股普通股（市價4 元/股，面值 1元/股）和轉(zhuǎn)讓
公允價值 80萬元，成本60萬元存貨的對價取得B公司 80%的股權(quán)：
從而對 B公司實施控制。A公司適用的增值稅稅率為 16%。要求計
算A公司取得B公司控制權(quán)的成本。
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2022-09-29
少數(shù)股權(quán)價值和控股權(quán)價值都屬于股權(quán)價值嗎，它們有什么本質(zhì)區(qū)別？
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2022-06-19
監(jiān)控和防盜門最好讓對方開什么票，對方說如果專票他們開13個點讓我們承擔稅費，如果開3個點他們自己承擔，他們可以開13和3個點么。沒明白
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2020-07-27
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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