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四月申報1-3月的增值稅，稅率是按16，10的來申報嗎？
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2019-04-01
增值稅的附加稅是在國稅申報還是在地稅申報呢？
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2018-07-13
微小企業一個季度超過9萬，申報增值稅如何申報
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2018-10-17
老師，我增值稅是負的有留抵，是零申報還是負申報？
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2016-02-15
老師 如果跨月紅沖的發票 申報增值稅要怎么申報
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2019-06-12
老師，一般納稅人的2019年初賬上應交增值稅貸方余額16160，增值稅申報表上是應交16127，申報表是正確的，怎么調這個33的差額呢？19年之前的10年賬徹底看不上了，根據之前的申報數據也查不出是哪里的問題，怎么調呀？
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2019-11-20
老師，想問一下，差額征稅按百分之五的稅率，沒有超過45萬，如果普票的稅額是500元，小規模增值稅申報表銷售額和稅額怎么填啊
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2021-11-06
請教大家一個問題，小規模納稅人，季度開票10000元，賬務處理：借：銀行存款 10000 貸：應交增值稅：100 收入：9900；那季度增值稅申報表中-- 免征增值稅的金額是 300 ；請問，當月營業外收入做100還是300？按照票面稅額做賬那減免的增值稅就是100元 營業外收入也是100；這個匯算清繳的時候要不要做稅會差異補企業所得稅？
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2023-07-12
上個月申報，增值稅申報附表一 應該填入9%服務無形資產那行，我填到了9%修理修配那里?，F在要怎么辦。金額稅額都一樣，上個月沒有繳納增值稅，因為進項稅多
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2019-08-10
老師，一般納稅人我在做賬時未開票收入沒計算需要繳納的增值稅，直接貸方記收入了，現在年末結轉增值稅與增值稅申報表里的未抵扣進現稅額的差額怎么調整呀
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2020-01-12
小規模增值稅申報表第10欄小微企業免稅銷售額與當季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦？是要更改增值稅申報表嗎？
比如:
我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計212189.86元（3%減按1%開票），稅額2100.86元（按1%計稅）；
電子稅務局申報增值稅時，增值稅申報表中第10欄小微企業免稅銷售額自動彈出的銷售額是210089元，這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致，請問該怎么處理？是要手動更改增值稅申報表中的數額與稅控盤保持一致嗎？
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2022-05-26
三月有個收入沒開發票，四月會開出來，那么三月先按照非稅收入報稅，四月再開票時能不能沖回這個非稅收入 ，問題是小規模增值稅申報表怎么填列
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2017-04-05
小規模增值稅申報表第一欄包含國稅局代開的發票金額嗎
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2018-10-09
小規模增值稅申報表，稅款計算區，有一行：本期預繳稅額，是自動顯示的？還是自己填？
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2020-03-29
請問我要在年末將“應交稅費—應交增值稅”貸方余額進行結轉，但我現在遇到的問題是，我們賬上的應交增值稅貸方余額大于增值稅納稅申報表的余額，我們1月申報了12月的增值稅，交完稅后納稅申報表的應納增值稅的數字就應該清零了。但我們12月按納稅申報表的數字接增值稅轉入了“應交稅費——未交增值稅”后，應交增值稅的期末貸方余額還有幾千元錢，應該是發票來在路上就直接先勾選了。我現在應該怎么去調，讓賬面余額和申報表一致，還是說我可以年末不用去調，讓這個貸方余額一直留在那里？就是發票在路上就選勾選認證了，但賬還沒有做，所以賬上的應交增值稅余額大于申報表的余額，不知道該怎么去調賬？或者是前期累計提前勾選的，累
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2022-01-19
老師 賬本上應交增值稅余額是不是增值稅納稅申報表期末留抵稅額？（一般納稅人）
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2021-03-26
老師:建筑一般納稅人企業簡易計稅項目，收入是增值稅專用發票含稅30萬，乙方成本發票是含稅26萬增值稅普通發票，增值稅申報表怎么填寫
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2021-02-04
小韓在今年成立了一家小規模服務型公司，7月與一家公司簽訂長期合同，
合同約定甲方每月將204000元的訂單交于小韓，小韓需開具相應增值稅發
票。在7月小韓開具了2張增值稅專票發票，分別是1%我染的101000元p
3%稅率的103000元；8月在財務的建議下相同稅率相同金額的發票改成了
增值稅普通發票；9月目前還未開具。已知789三個月小韓公司共計發放工
資20萬元，租金10萬元，其余費用8000元。
問題1：在9月不開具發票前提下小韓本季度需繳納哪些稅金？
問題2：在9月正常開具發票前提下小韓本季度需繳納哪些稅金？
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2022-02-16
一般納稅人申報增值稅之后發現進項稅額錯誤，作廢申報表之后可以進增值稅發票綜合服務平臺撤銷當期已經統計的增值稅進項發票嗎？
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2022-04-07
小規模納稅人今天開了一張增值稅普通發票，是第一次開，增值稅是免收到，以前是零申報，那下個月報稅增值稅申報表就有數字了是吧
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2016-11-02
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