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請(qǐng)問(wèn)：我公司原為小規(guī)模納稅人，2014年成立開(kāi)始投資在建工程（鋼結(jié)構(gòu)大棚和綜合商業(yè)樓），按時(shí)間劃分，工程均為老工程（工程合同簽約都在2014和2015兩年）。工程建成后，于2018年起租，因當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人，租賃收入增值稅率為5%，到了2019年1月1日起，自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人，租賃收入增值稅率10%，到2019年4月，租賃收入增值稅率又成了9%。近日聽(tīng)人說(shuō)：像我們這種老工程建成后出租，可以到稅務(wù)局備案，走簡(jiǎn)易征收，交5%的增值稅，是這樣嗎？
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2019-06-01
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額，不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額，對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中，適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額的后營(yíng)銷額，差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄之中。 本期應(yīng)征增值稅銷售額是應(yīng)該填不含稅銷售額嗎？
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2019-08-12
現(xiàn)在沒(méi)有混合銷售和兼營(yíng)行為一說(shuō)，全部是征收增值稅，那我司屬于批發(fā)零售業(yè)，營(yíng)業(yè)范圍有石油技術(shù)服務(wù)，可以開(kāi)具服務(wù)費(fèi)，服務(wù)費(fèi)征收是從高征收還是按6個(gè)點(diǎn)核算就行
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2018-03-01
請(qǐng)問(wèn)“原材料成本=不含稅銷售收入-增值稅稅負(fù)率X銷售收入÷稅率”，這個(gè)公式是正確的嗎？
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2018-01-31
老師，我是生活服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人，以下四種類型的收入該怎么填寫(xiě)增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表呢？ 1、不開(kāi)票收入（免稅） 2、增值稅專用發(fā)票增值稅 3、稅率不為0的增值稅普通發(fā)票（免稅，主要為1月份開(kāi)具） 4、稅率為0（免稅）的增值稅普通發(fā)票
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2020-04-11
小規(guī)模納稅人在開(kāi)專票和普票的時(shí)候做分錄有什么區(qū)別？都是借 應(yīng)收賬款 貸：營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅。然后 專票是肯定要繳納稅款的 ，普票達(dá)到起征點(diǎn)及未達(dá)起征點(diǎn)的怎么處理2019-12-27 21:57 您好? 開(kāi)具發(fā)票都是一樣的這么寫(xiě)分錄 專票跟普通發(fā)票達(dá)到起征點(diǎn) 季末不做賬務(wù)處理 次月申報(bào)繳納增值稅后 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 未達(dá)起征點(diǎn)的 季末的時(shí)候?qū)懛咒?借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 這里的達(dá)到起征點(diǎn)和未達(dá)起征點(diǎn)是什么意思?
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2019-12-28
小規(guī)模納稅人按簡(jiǎn)易征稅辦法征稅，如果本月有稅務(wù)局代開(kāi)的銷項(xiàng)1000，也有進(jìn)項(xiàng)800，那用不用交200的增值稅，還是也只按簡(jiǎn)易職能征收?
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2020-07-10
國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)：小規(guī)模裝飾公司，按季申報(bào)，二季度收入開(kāi)票金額合計(jì)40800，不含稅收入39611.65，免征增值稅額1188.35，增值稅納稅申報(bào)表，附列資料表，增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表，怎么填寫(xiě)
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2017-07-14
09年之前購(gòu)買的設(shè)備可以按簡(jiǎn)易征收3%稅率減按2%處理。但是有一部分有享受國(guó)產(chǎn)設(shè)備退稅，不知道這部分還能不能按這個(gè)簡(jiǎn)易征收稅率處理？
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2018-09-28
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_hast_svr001，異常原因：1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:當(dāng)《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅小規(guī)模納稅人）附列資料》中的第8欄“不含稅銷售額”20000大于0時(shí)，主表第1欄“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）的本月數(shù)”0.00必須等于《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅小規(guī)模納稅人）附列資料》中的第8欄“不含稅銷售額”20000。 怎么解決
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2018-07-09
老師好，房地產(chǎn)一般納稅人，之前開(kāi)具3%不征稅增值稅普通發(fā)票，已繳的增值稅掛在未交增值稅科目，現(xiàn)在竣工了，要結(jié)轉(zhuǎn)收入，開(kāi)具9%增值稅發(fā)票，這個(gè)做賬要怎么做啊？
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2023-01-31
老師，你好。我司從事水產(chǎn)養(yǎng)殖，是購(gòu)買育苗，通過(guò)養(yǎng)殖來(lái)育肥，后出售， 是免征增值稅，對(duì)嗎？ 另外關(guān)于企業(yè)所得稅是免征 還是減半征收呢？
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2024-05-20
"某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用增值 稅基本稅率13%。該商場(chǎng)8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為400 000元,增值稅52 000 元;取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為20 000元,增值 稅1800元。 (2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100 000元， 增值稅13 000元,材料末到。 （3)購(gòu)進(jìn)低值易耗品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為50 000元,增
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2023-03-14
老師 核定稅率是百分之6開(kāi)發(fā)票稅率是按照征收率百分之3來(lái)開(kāi)嗎
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2019-05-05
請(qǐng)問(wèn)我是小規(guī)模納稅人，本季度銷售不含稅收入27萬(wàn)！但申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn) “? 貴單位本期全部銷售額超過(guò)增值稅起征點(diǎn)，不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策，不得填報(bào)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) ! 請(qǐng)檢查修改后再保存！怎么填增值稅申報(bào)表啊？
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2021-01-18
根據(jù)現(xiàn)行增值稅暫行條例及實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，個(gè)人適用于增值稅起征點(diǎn)，屬于按次取得收入在500元以下情形的，可以免征增值稅。所以每次代 開(kāi)發(fā)票超過(guò)500元的應(yīng)照章繳稅。800元以下個(gè)稅是0,您說(shuō)的這里的800元是800元代開(kāi)增值稅發(fā)票還是800元直接是個(gè)稅是0啊？
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2019-02-15
購(gòu)買稅盤(pán)可以全額抵增值稅，是有實(shí)際交增值稅時(shí)填減免稅申報(bào)表，還是免征增值稅時(shí)就填？
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2018-10-17
請(qǐng)問(wèn)老師海關(guān)HS編碼為：3923210000的增值稅率和退稅率分別多少
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2019-06-22
食品有限公司做進(jìn)口牛肉的，稅增值稅率是10%.請(qǐng)他們的稅負(fù)率是多少之間，
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2018-04-21
老師 您好 比如軟件應(yīng)交增值稅1000 軟件即征即退后的增值稅=1000-（軟件即增即退不含稅收入*0.03）假如=400 那軟件應(yīng)交增值稅1000 繳費(fèi)后 然后后續(xù)可以在稅務(wù)辦理退增值稅400嗎 和總的應(yīng)交增值稅有關(guān)嗎
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2023-01-16
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