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比如4月1日金稅盤不抄稅是不是不能開具當月的增值稅專用發票？還有4月5日增值稅發票已經開完，網廳還沒申報上個月的稅是不是不能領發票？
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2019-04-05
進口增值稅專用發票怎么做分錄，借原材料、進項稅，貸什么呢，因為上面的增值稅是付給海關報關行的，我不知道貸方具體要怎么寫了
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2018-07-03
老師，你好，我們公司收到了油費的增值稅發票和通行費的增值稅專用發票，可以抵扣進項嗎？
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2020-06-09
乙公司2019年2月1日從甲公司購入一批原材料，材料已驗收入庫。增值稅專用發票上注明產品購買價款為500萬元，增值稅稅率為16%。甲公司為了使乙公司盡快支付購買價款，與乙公司合同約定現金折扣條件為：2/10，1/20，n/30，假定計算現金折扣時考慮增值稅。 請問老師 現金折扣要是考慮增值稅那這部分你的分錄怎么做
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2018-11-02
1.2019 年 9 月 8 日，甲公司從乙公司購進一批商品，增值稅專用發票 上注明售價 80 000 元，增值稅率 13%，稅款 10 400 元，現金折扣條件為： 2/10，1/20，N/30。計算現金折扣時不考慮增值稅。
2.假定 2019 年 9 月 15 日支付貨款。
3.假定 2019 年 9 月 25 日支付貨款。
要求：編制甲公司相關會計分錄。
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2021-09-14
收到對方開來的維修費，增值稅專用發票，結果給了5聯，他們為什么要開6聯的增值稅發票啊
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2018-10-12
員工報銷一張增值稅專用發票，而我們是小規模。這個票該如何處理，增值稅抵扣發票
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2021-06-16
我們有一張增值稅專用發票，國稅說對方沒有繳稅，要求我們補繳增值稅和滯納金，這個會計分錄怎么做
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2018-04-23
1.甲公司(增值稅-般納稅人)，適用的增值稅率為16%題目中收人均為不含稅收人、存貨發出計價采用先進先出法核算。2018年 4月發生的經濟業務如下:(15分).
(1)5日，購人A商品1200 忤取得增值稅專用發票注明的價款40000元增值稅稅顓為64000元;支付運費取得運費增值稅專用發票注明的運費2000元增值稅稅額為200元,商品已驗收入庫。以上款項均未支付。.
(2)18日, 銷售給Z公司A商品400件商品標價為500元件由于Z公司成批購買甲公司給予Z公司10%的商業折扣,并按折扣后的金額開具的增值稅專用發票。貨款尚未收到。同時合同中約定的現金折扣條件為:2/10,120,N30。乙公司于29日支付上述貨款。計算現金折扣時不考慮增值稅。
(3)22日,購人A商品500件,商品已驗收入庫,但未取得發票及賬單。，
(4)28日銷管給兩公司A商品1 000件,開吳增值稅專用發票注明的價款420 000元,增值稅稅額為672000元,同時代替丙公司墊付保險費5000元。以上款項尚未收到。.
(5)30日本月22旦購人的A商品發票仍未到達甲公司按400元/件暫估人賬。
編制甲公
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2020-05-28
【做中學】盛晉公司為增值稅一股納稅人,增值稅稅率為13%。2019年5月
15日向廣西糖酒公司購入白綿糖10000千克,每千克10元,共計貨款100000
元,增值稅13000元,鐵路運輸增值稅專用發票注明運費800元,增值稅額72
元,采用托收承付方式結算。
如果5月20日,白綿糖運抵企業,驗收入庫時實收9800千克,短缺200千
克,金額為2000元。經與供貨方、運輸部門等聯系,查明原因,短缺的200千
克白綿糖中,其中30千克系自然損耗:100千克系供貨單位少發商品,同意補
發:70千克系運輸部門責任造成,同意賠償,但尚未收到賠款。5月22日,賠
款到賬。
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2021-08-19
你好，老師，請問購買金稅盤取得的增值稅專用發票820元，那么820這個數據需要填寫在應交增值稅明細表中嗎？
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2016-04-27
甲公司為增值稅一般納稅企業，適用的增值稅稅率為13%，材料采用實際成本進行日常核算。4月份發生如下涉及增值稅的經濟業務：
（1）購買原材料一批，增值稅專用發票上注明價款為800 000元，增值稅額為104 000元，公司已開出承兌的商業匯票。該原材料已驗收入庫。
（2）銷售產品一批，銷價為1000 000元（不含稅），實際成本為600 000元，貨款尚未收到。該銷售符合收入確認條件。
（3）月末盤虧原材料一批，該批原材料的實際成本為100 000元，增值稅額為13 000元。（屬管理不善造成的）
（4）用銀行的存款交納本月增值稅25 000元。
（5）月末結轉本月未交或多交的增值
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2019-11-25
佳佳公司向陽光公司購入a材料一批。增值稅專用發票上注明貨款2萬元。增值稅稅率為13%，材料已經到達驗收入庫。合理損耗兩百元，款項未付，該該企業采用實際成本法對原材料進行核算
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2022-09-10
用現金充值加油卡可以開增值稅發票嗎
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2017-05-05
請問老師開具增值稅發票需要對方出具什么資料方可開具增值稅專用發票
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2016-05-10
1.進口一批原料，支付給國外的貨價 1200 萬元、貨物運抵我國海關前的運雜費和保險費 300萬元；2.進口機器設備一套，支付給國外的貨價 350萬元、運抵我國海關前的運雜費和保險費 50萬元.3.銷售甲產品給某商場，開具增值稅專用發票，取得不含稅銷售額80 萬元；取得銷售甲產品的送貨運輸費收 5.85萬元。4.銷售乙產品。開具普通發票，取得含稅銷售額 29.25 萬元。5.將試制的一批新產品用于本企業基建工程，成本價為 20 萬元，成本利潤率為 10%，該新產品無同類產品市場銷售價格。6.取得甲產品逾期包裝物押金 14.04萬元。進口原料關稅稅率 40%、進口設備關稅稅率 20%)。
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2023-02-24
老師，我們是自產自銷苗木企業，通常開具的是增值稅普通發票，享受免征增值稅和所得稅政策，現在對方要求我們開具增值稅專用發票，對于開具增值稅專用發票這部分收入是不是不能享受免征增值稅和所得稅政策？
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2019-12-05
老師，我們是小規模公司，可以收專用增值稅發票嗎？收到專用增值稅發票怎么處理呢？
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2015-09-30
甲市M公司為增值稅一般納稅人適用增值稅稅率為13%，2021年10月銷售貨物取得不含增值稅價款113萬元購入原材料一批，取得增值稅專用發票注明價款30萬元稅額3.9萬元，計算本月繳納增值稅
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2022-12-29
老師好，供應商5月份開的增值稅專用發票，她說做費了，六月份在增值稅發票確認勾選平臺我還能看到。這種情況怎么處理啊？幫忙解答，謝謝！
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2019-06-27
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