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我們公司1月份收到幾張假發票(對方公司跑路了),稅務打電話讓我們做進項稅轉出和成本轉出,1月份收到發票的時候,做了分錄 借:庫存商品 借:進項稅 貸,應付賬款,,并且當月做了成本結轉 借:主營業務成本 貸:庫存商品 現在8月份,要做進項稅轉出,成本轉出 分錄應該怎么做(轉出的增值稅已經去稅務大廳補交了)
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2019-08-15
股東給公司借款,就是公司成立不久,沒有錢,股東轉錢進來,然后算借款,需要簽訂借款協議嗎,還是就拿銀行的回單就行
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2019-02-28
老師好,麻煩看看我的分錄有沒有錯,謝謝, 領用材料至xx項目 借:工程施工-xx項目-材料 貸:銀行存款 人工費 借:工程施工-xx項目-人工費 應付職工薪酬 結轉成本 借:主營業務成本 貸:工程施工-xx項目-材料 -人工 和甲方結算 借:應收賬款 貸:工程結算 開票 借:工程施工-xx項目-合同毛利 主營業務成本 工程施工-xx項目-應交增值稅 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 謝謝老師。
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2022-09-22
電商企業,茶葉銷售收入100,成本50,還有20的積分,當做20塊錢用。通知福建的廠家發貨,打款給福建廠家50 5(快遞費),我是這樣做賬的1、 借:其他貨幣資金 100 貸主營業務收入80 財務費用 20 借:主營業務成本 55 貸:應付賬款55 這樣對嗎?
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2017-03-05
我司做貿易(電子產品),因為有個供應商紙箱問題所以紙箱是我們提供的。當時我們自己購入紙箱時 借:銷售費用/包裝物,貸:銀行存款 現在賣給供應商的這批紙箱要收款,計算成本的時候 借:其它業務成本 貸:? 貸方記什么?
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2018-05-23
這個題目的解析不大懂,教材里有關的分錄不應該是: 借:應收賬款 696 貸:主營業務收入 480 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 96 預計負債-應付退貨款 180 借:主營業務成本 280 應收退貨成本 120 貸:庫存商品 400 解析里的分錄實在不明白
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2019-07-30
這個是存的現金,做憑證,做實收資本,借:銀行存款,貸:實收資本,還是:借:庫存現金,貸:實收資本?
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2019-06-14
9月收到進項發票,未付款,沒記賬掛應付款;10月付款,借:固定資產,貸:銀行存款,10月需要改成借:固定資產,貸:其他應付,借:其他應付,貸:銀行存款嗎?
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2018-11-08
老師,請問一下建筑業,比如我這個項目按開票確認收的:工程施工--合同成本 發生了10萬,借:工程施工--合同成本 10萬元 貸:應付賬款 10萬, 當月開票5萬,借:應收賬款 5萬 貨:工程結算---某項目 5萬??還是貨:主營業務收入 5萬??
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2019-01-25
@悠然老師01 建筑工程全款1090 已付981 留109質保金未付 開具900 +稅81=981的發票 質保金支付以后再開質保金的發票 房企 借 開發成本900 進項81 貸 預付981 借開發成本暫估100 待認證進項9 貸應付賬款質保金109 這樣處理對嗎
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2021-10-26
您好老師,我去年暫估成本入帳,借:主營業務成本 10萬,貸:應付帳款: 10萬,今年收到了該票,如果是普票,直接附在憑證后面,但是是專票的話,我該如何處理?借:工程施工 10萬,應交稅費 -XX稅(待抵扣進項稅)1萬。貸:應付帳款 11萬
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2020-03-30
土地價款的增值稅抵扣會計分錄怎么做? 答:(1)確認收入 借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (2)土地成本抵減 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:主營業務成本 老師,您好,能給我解釋一下這個分錄嗎
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2019-06-14
老師,發生采購退貨時,款還沒付給供應商,會計分錄是不是這么做 :借 應付賬款 ,貸 庫存商品 應交稅費_進賬轉出;然后沖減成本,借 庫存商品 ,貸 主營業務成本。 我感覺這么做好像不太對。我就是把退貨的這單做了相反分錄。
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2023-01-13
老師您好,盤盈的會計分錄我做了借原材料,貸生產成本-基本生產成本,我后續要不要結轉?
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2019-05-16
38.甲公司準備籌資長期資本5000萬元,分別利用發行普通股、長期借款和發行債券三種方式進行籌資,三種籌資情況如下: (1)發行普通股100萬股,發行價格20元,預計發行費用率為5%,第一年每股股利1元,以后每年每股股利增長率為5%。 (2)通過長期借款借入資金1000萬元,年利率5%,手續費率1%。 (3)通過平價發行債券籌集資金2000萬元,票面利率6%,發行費率2%。 (每小問的最終結果保留兩位小數)要求: (1)計算甲公司發行普通股的資本成本率。(3分) (2)計算甲公司長期借款的資本成本率。(3分) (3)計算甲公司發行債券的資本成本率。(3分) (4)計算甲公司的綜合資本成本率。(3分)
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2022-11-29
請問老師.這里的庫存商品借方是我們生產成本(含著電費水費人員工資原材料).我不明白應該庫存成本借方應該是什么組成.還有就是結轉的主營業務成本含著工資水費電費嗎.由什么組成
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2016-07-14
返利商品借:庫存商品貸主營業務成本,到月底主營業務成本需要結轉到本年利潤科目嗎?
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2017-08-22
期末結轉成本的時候借本年利潤 貸主營業務成本或其他業務成本 那么銷售收入高出成本那一部分去哪里了 那部分為什么不轉入本年利潤 反而把成本轉入了利潤
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2016-07-15
甲公司向中國銀行取得商品借款 800 000元,期限6個月,年利率6%,到期一次還本付息。 要求:做出取得借款、按月預提借款利息、到期還本付息的會計分錄。
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2024-11-19
銷售技術服務時計入其他業務收入,那結轉成本是借其他業務成本。貸什么呢?
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2019-10-21
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