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老師，18年計提的企業所得稅一直沒有繳納，到22年1月沖銷了這筆分錄，所得稅沒有余額，但是利潤表顯示所得稅是負數，應該怎么調整？
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2022-04-09
老師 請教一下 ，我們想計算企業所得稅，例如我1-6月份已經預交過企稅了，那么7月份的利潤表我是拿本月金額，還是本年累積金額來計算出需要多少成本呢？
1/305
2022-08-24
請問企業所得稅的賬務處理，還有月報利潤表時稅得稅費用要不要體現在利潤表里
1/629
2021-04-13
老師A201020這個表，我不需要它，可是出來了，企業所得稅報不了
老師您好，我利潤表填寫0
這里咋會這樣提示
老師還有一個這個優惠明細表，我一直0申報，這個沒有聯系，可是我現在因為這個申報不了
1/1083
2022-04-08
請問年底根據利潤表計提的企業所得稅，還要寫在利潤表里嗎，那這個利潤不就不對了嘛
1/666
2022-02-28
老師請問下小規模，季度利潤表是正數，企業所得稅表是1-9月累計數字是負數，請問這樣子需要繳稅的嗎？
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2021-09-24
你好老師，12月我忘了做計提這一步第四季企業所得稅了，然后我今年1月補提所得稅可以嗎，稅局那里會說嗎，因為1月利潤表顯示有所得稅費。
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2022-03-03
老師預繳的企業所得稅要在利潤表中體現嗎
1/307
2024-07-05
現在新開公司，還沒有收入，利潤是負數，季報這個月企業所得稅要申報嗎？負數申報？怎么申報企業所得稅？
1/474
2023-07-14
我是零申報，現在有一個企業所得稅年度納稅申報基礎信息表保存不了。希望可以幫幫我
1/1170
2019-05-28
老師，你好，我現在需要補之前的季度的財務報表申報，從第一季度的補起，現在準備補第一季度的，說我的財務報表和企業所得稅報表不相符不通過，我去改企業所得稅報表，又說后面期間有申報不能更改，我是要從現在的第三季度開始作廢了，然后從第一季度的企業所得稅報表開始修改嗎？這個公司沒有交過企業所得稅，這樣作廢再更正不會有什么問題吧？謝謝
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2024-10-19
申報表中所有所得項目的收入額（應納稅所得額）不能為空，請補
充
1/242
2024-07-18
小規模公司，企業所得稅申報表前三個季度所得稅都是按小微企業標準減半20%的稅率算的，到第四季度全年利潤超過50萬了，那第四季度企業所得稅稅率按什么算
1/1176
2018-01-07
老師，涉及2019年個人所得稅經營所得匯算清繳工作的企業，請大家于3月25日以前完成。請納稅人（企業投資者）進行申報，申報表是總局2019年7號公告附件5中的B表，若投資多家企業，則需填報C表。這個是什么意思
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2020-03-17
老師，一般納稅人企業是合伙企業的合伙人，現在申報生產經營所得年度匯算的B表，因為該一般納稅人企業有享受增值稅10%加計抵減的，現在享受的這10%加計抵減在申報生產經營所得年度匯算的B表時，填在該表的哪行呀？
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2022-01-17
企業所得稅預繳納稅申報表，資產總額和什么有關，是等于資產負債表里的資產總數嗎
1/2297
2019-07-23
個人獨資企業交不是不交企業所得稅嗎，為啥登陸電子稅務局申報時候還是有企業所得稅預繳申報項
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2019-02-19
A公司為增值稅一般納稅人的小企業,貨物、出租有形動產適用增值稅稅率為16%,無形資產適用稅率為6%。 15日出售無形資,完 資產的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價款為 95400,款項已收到存入銀行。這個分錄要怎么做呢
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2019-01-05
我們是執行企業會計準則，如果到3季度預繳了所得稅，第四季度完了，全年利潤減少，所得稅比之前預繳的總額少了，怎么填報所得稅申報表呢？
1/994
2020-01-04
小規模納稅人，核定征收的，企業所得稅季度預繳納稅B類申報表， 第15項里有個小型微利企業減免企業所得稅這個怎么計算的呀，謝謝
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2019-04-18
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