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4.1公司適川的企業所得稅稅幫為 25%，第一-年州初不仔
仁暫葉性差異。第一-年和第二年相關資料如下：
（1）第一-年利洞總額為 800萬元。中公司”年會計與稅
收之間的美異包括以下水項：
（①取得國貨利息收入 100萬元：
②支付稅款浩納金50萬元：
③交易性金脅資產的成木為 600 萬元，州木公允價值為
④木期讓提存貨跌價誰各 200萬元：
⑤因告后服務預計負價 100萬元，
甲公司第一-年12 月 31 門資產負貨表中部分項日賬面價
信與讓稅基礎措況如下：
1/66
2022-03-29
第二季度申報表所得稅8000，第一季度申報表預繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問我賬面的所得稅要怎么調整
6/724
2022-07-13
第三季度所得稅申報表所得稅比由第三季度賬上的利潤算出該交的稅額少，第四季度怎么做賬，讓賬上所得稅調整到與申報表一致？
2/926
2018-11-04
河北合眾企業管理咨詢有限公司[130102684300119] 的 --企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類，2015年版)---本月（季）實際應補（退）所得稅額 為什么5,348.23 不是2,889.18？
1/414
2018-03-14
您好老師，2023.5月申報了2022年所得稅匯算報表，2023.6月收到2022年所得稅匯算清繳退稅款，分錄怎么做？公司是小微企業，適用企業會計準則
3/396
2023-07-13
老師好，我公司賬面利潤總額10000000按照扣除營業外支出的罰款1000計提了企業所得稅2500000，借所得稅費用貸應交企業所得稅，但是企業所得稅年報的時候稅局申報表里企稅是2500250，最后繳稅的時候賬面應交企業所得稅有個借方余額250，這個借方余額需要計提要所得稅費用里嗎
1/525
2020-05-20
小規模納稅人，去年無收入支出…沒有票據…這個年度所得稅申報的40多張是不是只需要申報企業基礎信息表跟納稅申報表a類就可以？？申報
1/577
2017-03-21
老師，企業所得稅年報小微企業是不是不報期間費用明細表啊，自動帶出來的申報表就可以了嗎，還有的報表不用選是嗎
1/1803
2020-03-30
中華人民共和國企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）中營業外收入填嗎？
1/1577
2018-07-05
屬于農業公司 增值稅和企業所得稅都是免稅的 小規模 在填寫增值稅申報表時是不是填寫第12列就可以了
1/1780
2018-08-30
你好，老師。申報2018年企業所得稅時，最后應交的稅額是負數，這是不是提示要申請退企業所得稅呢？
1/752
2019-05-31
小規模納稅人是每季度報一次報表，還需要另外填寫季度所得稅申報表嗎？
2/1135
2017-03-15
請問我公司為農業小規模納稅人企業，我公司季度營業收入（全部為種植的中藥材屬免稅收入）為416350.1，成本為287690，利潤總額為5139.86，填報季度所得稅申報表時分別填在第1、2、3列，請問免稅部分怎么填列？
1/693
2020-01-14
小規模納稅人季度所得稅申報表申報完成后還可以修改嗎
1/2108
2016-04-14
老師，我是小規模納稅人，第一季度是盈利，利潤總額
522.42，所得稅費用累計13.06，第二季度虧損，利潤總額-148.74，不交所得稅，在填第二季度所得稅申報表時，利潤總額本年累計373.68，申報表利潤總額按本年累計計算，算出了9.34的所得稅，第二季度不交所得稅，所得稅應該還是13.06呀，如果是9.34就與利潤表的所得稅本年累計數不一致了，怎么回事呢？該怎么調整
1/1830
2021-12-03
小規模零申報，企業所得稅資產總額填寫超過5000萬，申報時提示不符合小型微利企業，需要去稅務大廳修改報表嗎
1/1049
2020-07-15
老師，2017年版企業所得稅年報表表單空表有嗎
3/477
2020-07-20
你好老師，沒有發生賬務，當年成立企業，企業所得稅匯算零申報時提交過不去，老提示讓如實填寫數據 這個怎么操作？
1/28
2022-04-12
你好老師，沒有發生賬務，當年成立企業，企業所得稅匯算可以零申報嗎？
1/172
2022-04-11
現在企業所得稅是按多少繳納，殘疾人就業保障，公司沒有，個稅一個都是零申報，應該怎么填寫
2/6
2024-07-11
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