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我們是小企業我申報的時候申報稱一般企業季度企業所得稅了 申報成功了
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2016-10-13
我們是小微企業，這個表要選符合條件的小微企業減免企業所得稅嗎？
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2019-07-12
企業所得稅—來源地
1.股息、紅利等權益性投資所得—分配所得的企業所在地（給錢的）
2.利息所得、租金所得、特許權使用費所得—支付、負擔所得的企業、機構、場所所在地，或支付、負擔所得的個人的住所所在地（給錢的）
為啥不是收入的一方確定來源地呢？
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2020-04-02
C 公司是國內一家電視生產制造企業，2019 年發生的經營業務：(1) 取得產品銷售收入 3000 萬元；出租廠房收入 200 萬元；國債利息收入 40萬元，轉讓設備收入 60 萬元。(2) 全年發生營業成本 1600 萬元。(3) 發生銷售費用 500 萬元(其中廣告費 300 萬元)；管理費用 600 萬元(其中業務招待費 80 萬元，研發支出 200 萬元)；財務費用 100 萬元(其中向關聯方企業借款利息超標 20 萬元)。(4) 繳納稅金及附加 260 萬元(含增值稅 200 萬元)。(5) 營業外支出 200 萬元(含公益性捐贈 100 萬元，行政性罰款 10 萬元)。(6) 已計入成本、費用中的工資總額 400 萬元、撥繳工會經費 10 萬元、職工教育經費 30 萬元，支出職工福利費 60 萬元。(7)對外轉讓彩電的先進生產技術所有權，取得收入 550 萬元，相配比的成本、費用為 100 萬元(收入、成本、費用均獨立核算)。（8）2018 年發生虧損 30 萬元。 要求根據所學企業所得稅法的知識分析企業納稅核算，采用間接調整法分步驟計算 C 公司 2019 年應納所得稅稅
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2020-05-22
企業已申請了靈活用工平臺代發工資，請問下如果開專票企業接受全額繳納增值稅的話，企業所得稅能差額后納稅嗎
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2021-09-22
企業所得稅季報，問題一、小型微型企業顯示否，且不可更改，怎么處理？（企業是符合小型微利企業的）；問題二、第八行彌補以前年度虧損自動生成無法改是什么原因？（去年最后季度虧損的是7萬但在所得稅年報的時候虧損為2萬，今年有盈利4萬怎么全部顯示在彌補虧損那）；問題三、
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2021-01-12
計提企業所得稅怎么做
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2017-11-20
現在計提企業所得稅是根據什么來交所得稅？
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2018-10-11
需要交企業所得稅的話 是在6月末計提企業所得稅吧？
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2016-07-01
計提企業所得稅怎么做
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2017-11-20
老師，什么情況才要繳納企業所得稅？
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2016-10-25
老師您好，計算企業所得稅是怎樣計算的，謝謝！
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2021-08-13
沒有營業了還需要計提企業所得稅嗎
1/362
2019-10-17
是否要繳納企業所得稅
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2017-07-02
請問一下我們公司2021年年度利潤累計是虧損的，但今年第一季度盈利，請問我是需要預繳企業所得稅，待明年所得稅匯算后再申請退回嗎
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2022-04-12
老師，我8月份資產總額2千多萬，9月份資產總額超過5千萬了。交企業所得稅的時候還可以按小微企業預繳所得稅嗎？
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2021-10-11
小微企業所得稅減免要做分錄嗎？
年終12月計提的所得稅的分錄是按減免后的金額寫還是原金額？
1/397
2021-01-20
老師，請問下是每個月都需要計提企業所得稅嗎？還是三個月計提一次呢
1/801
2019-10-30
2017年企業所得稅A類（月季報）是在15號之前報嗎
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2018-01-12
學堂老師，你好。我公司去年入賬的成本普票，今天稅管員說有問題，要補交企業所得稅，請問賬務上怎么進行處理？
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2023-05-17
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