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老師，我們公司正在籌建期，我建賬選用的是小企業會計準則，并且上個季度申報企業所得稅時，選的是小微企業，我在申報今年一月份的財務報表時，顯示的是您上年度所得稅年報或最近一期季度所得稅符合小微企業標準，財務報表應按季申報，可是我去年還是按月申報的呢，是什么意思呢，有什么影響嗎
1/883
2020-02-02
老師你好:
請問報企業所得稅報表時，填寫的A201030減免所得稅優惠明細表里的行次1，里的數是咋計算出來的？我知道是自動生成的，但不知道是根據啥數算出來的？
2/778
2020-01-10
老師你好：企業交得個人所得稅，企業所得稅在填利潤表的時候都相加填到所得稅費用欄嗎
1/654
2014-12-08
請問我們是合伙企業，需要個人所得稅經營所得納稅申報表做匯算，公司有14個合伙人，是每個合伙人都需要填一張這個表嗎？
2/1165
2020-05-19
小規模企業收入未達到起征點的話申報的時候減免所得額明細表和不征稅收入和稅基減免應納稅所得額明細表需要填寫嗎？
1/721
2017-10-11
你好，老師
年底申報企業所得稅里的利潤表里的上期金額和本期金額是什么？
2/223
2022-01-13
每個季度都預料了企業所得稅，在項目的所在地，但是年底利潤表的利潤還是負數，那之前預料的所得稅還可以退嗎？
1/218
2023-05-06
老師，18年計提的企業所得稅一直沒有繳納，到22年1月沖銷了這筆分錄，所得稅沒有余額，但是利潤表顯示所得稅是負數，應該怎么調整？
1/260
2022-04-09
老師 請教一下 ，我們想計算企業所得稅，例如我1-6月份已經預交過企稅了，那么7月份的利潤表我是拿本月金額，還是本年累積金額來計算出需要多少成本呢？
1/305
2022-08-24
請問企業所得稅的賬務處理，還有月報利潤表時稅得稅費用要不要體現在利潤表里
1/629
2021-04-13
老師A201020這個表，我不需要它，可是出來了，企業所得稅報不了
老師您好，我利潤表填寫0
這里咋會這樣提示
老師還有一個這個優惠明細表，我一直0申報，這個沒有聯系，可是我現在因為這個申報不了
1/1083
2022-04-08
請問年底根據利潤表計提的企業所得稅，還要寫在利潤表里嗎，那這個利潤不就不對了嘛
1/666
2022-02-28
老師請問下小規模，季度利潤表是正數，企業所得稅表是1-9月累計數字是負數，請問這樣子需要繳稅的嗎？
4/471
2021-09-24
你好老師，12月我忘了做計提這一步第四季企業所得稅了，然后我今年1月補提所得稅可以嗎，稅局那里會說嗎，因為1月利潤表顯示有所得稅費。
3/977
2022-03-03
老師預繳的企業所得稅要在利潤表中體現嗎
1/307
2024-07-05
特殊納稅人發票預繳的企業所得稅，在申報企業所得稅季報時怎么申報呢？實際賬面利潤沒有預繳的所得稅多，怎么辦？
1/681
2017-01-12
老師，我找了一下之前的，發現2020年沒有所得稅申報年報，就找到了2020年第四季度的
然后財務報表是2020年度的
我要怎么處理呢？
專管員打電話說我們企業在2020年所得稅申報利潤與財務報表利潤總額不一致，讓核查更正，我怎么處理呢
所得稅申報表是 負的八萬多。利潤表是0
3/502
2022-07-14
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你好，我想咨詢一下，我們這個公司要注銷了，財務報表賬面金額只有貨幣資金，實收資本，
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企業清算所得稅申報表怎么填寫
我貨幣資金有40多萬，最后填下來是不是得交稅了
1/919
2018-07-31
現在企業還在籌建期，是找建筑公司給他們修建廠房，對方給開了廠房修建的普票。然后以前申報企業所得稅的時候一直都是零申報?，F在申報所得稅的時候能不能把以前開進來的票上的費用填在所得稅的表里，以后方便抵扣所得稅。
3/482
2019-03-05
老師，你好，我現在需要補之前的季度的財務報表申報，從第一季度的補起，現在準備補第一季度的，說我的財務報表和企業所得稅報表不相符不通過，我去改企業所得稅報表，又說后面期間有申報不能更改，我是要從現在的第三季度開始作廢了，然后從第一季度的企業所得稅報表開始修改嗎？這個公司沒有交過企業所得稅，這樣作廢再更正不會有什么問題吧？謝謝
1/209
2024-10-19
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