制造業(yè)一般納稅人,剛成立的前二年,是核定征收,每個(gè)月交了個(gè)人所得稅,應(yīng)付利潤(rùn)轉(zhuǎn)股本,是只能轉(zhuǎn)交稅那二年的,后面的利潤(rùn)可以轉(zhuǎn)嗎?還是要另外交個(gè)稅才能轉(zhuǎn)?
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2021-12-26
公司12月份成立,之前是小規(guī)模納稅人,1月開(kāi)始零申報(bào),當(dāng)時(shí)需要稅種核定嗎,以下這個(gè)表是4月份升級(jí)為一般納稅人后才辦理的稅種核定,疑問(wèn):4月份稅種核定之前,不知道有沒(méi)有人去稅種核定過(guò)?能看得出來(lái)嗎
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2018-07-25
老師:前期我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)一般納稅人,之前購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅能否抵扣
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2019-06-29
一般納稅人,原先一輛車現(xiàn)做固定資產(chǎn)處理,轉(zhuǎn)賣個(gè)人,開(kāi)具幾點(diǎn)稅,已經(jīng)折舊結(jié)束了
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2018-10-11
老師幫忙解析一下,出售固定資產(chǎn)3%減按2%征收,區(qū)分一般納稅人,小規(guī)模和個(gè)人嗎?
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2020-08-15
3.某廣告公司為增值稅一般納稅人,2021年6
月發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)接受A公司廣告代理業(yè)務(wù),取得廣告收
人,開(kāi)出專用發(fā)票,金額500萬(wàn)元,稅
率6%,稅額30萬(wàn)元;請(qǐng)某明星拍攝廣
告,支付給明星稅后代言費(fèi)100萬(wàn)元,
扣繳個(gè)人所得稅46.04萬(wàn)元,支付攝影
師稅后拍攝費(fèi)10萬(wàn)元,扣繳個(gè)人所得
稅3.67萬(wàn)元;在某電視臺(tái)播出廣告,支
付播映費(fèi),取得專用發(fā)票,金額200萬(wàn)
元,稅率6%,稅額12萬(wàn)元。
(2)接受B公司廣告業(yè)務(wù),取得廣告收入,
開(kāi)出專用發(fā)票,金額200萬(wàn)元,稅率
6%,稅額12萬(wàn)元;本公司委托第三方
制作廣告牌,支付制作費(fèi),取得普通發(fā)
票,金額10萬(wàn)元,稅率3%,稅額0.3
萬(wàn)元;本公司在公交站臺(tái)發(fā)布廣告向公
交集團(tuán)支付發(fā)布費(fèi),取得專用發(fā)票,金
額4萬(wàn)元,稅率6%,稅額0.24萬(wàn)元。
(3)購(gòu)進(jìn)公司自用小汽車一輛,取得專用發(fā)
票,金額40萬(wàn)元,稅率13%,稅額5.2
萬(wàn)元。
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2023-06-12
我記賬的公司,是一般納稅人,但它的年應(yīng)稅銷售額一直都沒(méi)有超過(guò)500萬(wàn)?這個(gè)沒(méi)有什么問(wèn)題吧!我剛看到小規(guī)模納稅人跟一般納稅人界定于500萬(wàn)。沒(méi)有嘗過(guò)500萬(wàn)的一般納稅人企業(yè)會(huì)有影響嗎?
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2022-03-29
一般納稅人按季度申報(bào)固定資產(chǎn)加速折舊,圖為第四季度稅會(huì)一致加速,我填的正確嗎?如果不對(duì)正確的怎么填寫(xiě)
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2017-01-12
請(qǐng)教下增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別怎樣計(jì)提,還有小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)怎樣計(jì)算例如自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)價(jià)值為1000元,含稅
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2020-06-11
A公司為增值稅一般納稅人,欲采購(gòu)一批商品,若從一般納稅人處采購(gòu),則不含語(yǔ)
稅價(jià)格為4000元;若從小規(guī)模納稅人處采購(gòu),采購(gòu)價(jià)為3600元。
要求:若商品的銷售價(jià)格為4400元,請(qǐng)對(duì)上述采購(gòu)行為進(jìn)行稅收籌劃。
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2023-04-12
融資租入固定資產(chǎn)合同上租賃成本是265000元,租金總額是230544元,首付款53000元,保證金26500元,服務(wù)費(fèi)4240元,收到融資租賃公司設(shè)備專票:金額234513.27元,稅額30486.73元,服務(wù)費(fèi)專票:金額3752.21元,稅額487.79元,第一期本金收據(jù)9928.4元,利息專票:金額1484.6元,稅額193元。公司是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
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2021-12-31
有沒(méi)有哪位同仁在工程機(jī)械租賃公司任職?想了解一下如果有勾機(jī)這類固定資產(chǎn),再用于租賃給工程公司,一般納稅人(年收入多少以上)需要繳納多少增值稅?小規(guī)模納稅人需要繳納多少稅?如果辦理的是個(gè)體戶的呢?稅率又是多少?
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2017-03-16
我是新人,想問(wèn)下銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)-汽車,一般納稅人可以按簡(jiǎn)易辦法"依3%征收率減按2%征收增值稅",小規(guī)模納稅人除個(gè)人外,銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)"減按2%征收率征收增值稅",能幫我解釋下,雙引號(hào)“里的話嗎?
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2017-12-18
我公司開(kāi)始時(shí)是小規(guī)模納稅人,在處理固定資產(chǎn)這塊運(yùn)用了一次性折舊的方法,公司之后轉(zhuǎn)為一般納稅人,固定資產(chǎn)這塊是采用原來(lái)的方法折舊呢,還是要改變?
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2018-03-07
我公司是一般納稅人轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人,現(xiàn)租出一臺(tái)固定資產(chǎn)給客戶,收取的租賃費(fèi)怎么開(kāi)發(fā)票給客戶呢
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2019-11-15
你好老師,公司有一舊車,屬于固定資產(chǎn),還沒(méi)有折舊完,現(xiàn)在準(zhǔn)備無(wú)償過(guò)戶給個(gè)人,需要交什么稅?公司是一般納稅人,購(gòu)車是是小規(guī)模納稅人,沒(méi)有做過(guò)抵扣。
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2020-05-17
老師。一般納稅人取得的進(jìn)項(xiàng)多一直沒(méi)認(rèn)證。是必須在一定時(shí)間內(nèi)認(rèn)證嗎?
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2022-03-18
是餐飲業(yè),一般納稅人,購(gòu)買冷藏車一輛,稅法規(guī)定折舊年限是多少年
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2017-08-30
一般納稅人核定征收企業(yè)所得稅,賬上如何反應(yīng)成本費(fèi)用
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2018-04-26
老師,由小規(guī)模到一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣有什么規(guī)定嗎
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2019-09-12
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